一、基本情況：
我站內(nèi)設4個機構，2個非獨立核算二級機構。主要負責農(nóng)村土地管理、國有農(nóng)用地管理、農(nóng)村村級財務管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)墾事務協(xié)調(diào)、農(nóng)村黨風廉政建設以及農(nóng)村財務管理三資平臺建設等工作。我站2016年年末實有人數(shù)23人，其中：參公事業(yè)編制人員15人，事業(yè)編制人員8人。
二、部門預算收支情況
(一)收入預算：2017年收入預算170.12萬元，其中：經(jīng)費撥款170.12萬元。
(二)支出預算：2017年支出預算170.12萬元，其中：工資福利支出104.9萬元，一般商品服務支出6.22萬元，項目支出59萬元。
(三)機關運行經(jīng)費情況：
機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公用房物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他情況。
2017年我站預算支出安排機關運行經(jīng)費6.22萬元，其中：辦公費0.59萬元、印刷費0.33萬元、水費0.18萬元、電費0.44萬元、郵電費0.44萬元、差旅費0.44萬元、維修費0.44萬元、培訓費0.44萬元、公務接待費1.1萬元、工會經(jīng)費1.82萬元。
三、一般預算撥款(補助)支出預算
2017年一般預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入)170.12萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預算數(shù)為111.12萬元，是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2017年年初預算數(shù)為59萬元，是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括：農(nóng)村財務管理三資平臺工作經(jīng)費4萬元;土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費5萬元;土地流轉(zhuǎn)服務體系建設3萬元;農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計經(jīng)費2萬元;村級財務管理和財務公開3萬元;村級財務支農(nóng)政策培訓2萬元;農(nóng)民負擔監(jiān)督管理2萬元;省級示范合作社建設5萬元;農(nóng)村黨風廉政建設3萬元;農(nóng)墾事務聯(lián)絡協(xié)調(diào)5萬元;集體土地確權登記頒證工作經(jīng)費10萬元(審);農(nóng)墾危房改造工作15萬元(審)。
四、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算16.12萬元，其中：公務接待費12.15萬元、公務用車運行維護費3.97萬元。
名詞解釋：公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
公務用車購置及運行費：反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費、租車費等支出。
因公出國(境)費：反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站
2017年5月2日
點擊下載附件：部門預算公開表.xls