岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2021年
部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。
（2）負(fù)責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實施。
（3）充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)審計進(jìn)行指導(dǎo)和督促。
（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補(bǔ)政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心等3個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)25人，其中：在職19人，退休6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)466.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款466.18萬元（其中經(jīng)費撥款466.18萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了43.35萬元，增加了10.25%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了27.84萬元 ，工資福利支出增加了4.45萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加了7萬元，商品服務(wù)支出增加了4.06萬元。主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)466.18萬元，比去年支出增加了10.25%，其中：社會保障和就業(yè)支出41.58萬元，醫(yī)療健康支出11.69萬元，住房保障支出14.16萬元，農(nóng)林水支出398.75萬元。支出較上年增加43.35萬元，主要是基本支出增加了15.51萬元，項目支出增加了27.84萬元。主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算466.18萬元，社會保障和就業(yè)支出41.58萬元,占9%，醫(yī)療健康支出11.69萬元,占3%,住房保障支出14萬元，占3%,農(nóng)林水支出398.75萬元。占85 %。具體安排情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算基本支出248.34萬元，其中：
人員經(jīng)費219.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費29.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了15.51萬元，較上年增長6.66%，增加的主要原因為本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。
（二） 一般公共預(yù)算項目支出217.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項，項目支出較上年增加27.84萬元，主要是：農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)專項經(jīng)費50萬元，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理7.84萬元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費5萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務(wù)公開建設(shè)維護(hù)10萬元，村級財務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計10萬元，農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費6萬元，區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心運(yùn)營經(jīng)費10萬元，君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫運(yùn)營維護(hù)工作經(jīng)費20萬元，農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地培訓(xùn)和管理工作經(jīng)費15萬元，農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地巡查和執(zhí)法經(jīng)費15萬元，家庭農(nóng)場建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費7萬元。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2021年區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款29.27萬元，較 2020 年預(yù)算增加4.06萬元，較上年上升16.1%，主要原因是本單位增加了農(nóng)村宅基地和農(nóng)墾住宅用地管理職能，人員增加等。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門機(jī)關(guān)本級單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.9萬元，其中：公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費3.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元其他交通費用3.6萬元）因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)為200人，內(nèi)容為宅基地管理工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為家庭農(nóng)場主、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長業(yè)務(wù)培訓(xùn)和村級財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）政府采購安排情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備1臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為466.18萬元，其中，基本支出248.34萬元，項目支出217.84萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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