目 錄
第一部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械行政許可；組織實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理，組織查處重大食品藥品違法行為；承擔(dān)區(qū)食安委日常工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、食品安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股（君山區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心）、稽查大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)589.74萬(wàn)元，與2017年相比，2017收支總計(jì)604.02萬(wàn)元，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費(fèi)減少14.28萬(wàn)元。
二、收入決算情況說明
2018年收入589.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入589.74萬(wàn)元，上年公共預(yù)算撥款收入604.02萬(wàn)元，比上年減少2%，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)589.74萬(wàn)元，其中：基本支出376.91萬(wàn)元，占本年總支出63.91%。項(xiàng)目支出212.83萬(wàn)元，占本年總支出36.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)589.74萬(wàn)元，與2017年相比， 2017年度財(cái)政撥款收、支604.02萬(wàn)元。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費(fèi)減少14.28萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出589.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度財(cái)政撥款支出604.02萬(wàn)元相比，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費(fèi)減少14.28萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出589.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出102.38萬(wàn)元，占17.36%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.04萬(wàn)元，占0.18%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出486.31萬(wàn)元，占82.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為497.26萬(wàn)元，支出決算為589.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.60%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加食品采樣檢測(cè)與藥品醫(yī)療器械抽驗(yàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所及鹽業(yè)監(jiān)管職能劃轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出222.68萬(wàn)元，上年工資福利支出199.26萬(wàn)元，比上年增加11.75%。商品和服務(wù)支出132.29萬(wàn)元，上年商品和服務(wù)支出243.99萬(wàn)元，比上年減少45.78%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.38萬(wàn)元，上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40萬(wàn)元，比上年減少91.55%。其他資本性支出18.56萬(wàn)元，上年其他資本性支出3.72萬(wàn)元，比上年增加398.92%。項(xiàng)目支出212.83萬(wàn)元，上年項(xiàng)目支出117.05，比上年減增加81.83%。其中：商品和服務(wù)支出212.83萬(wàn)元，上年商品和服務(wù)支出111.93萬(wàn)元，比上年增加90.15%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.91萬(wàn)元，占年初預(yù)算總支出的75.8%，占決算總支出的63.9%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)226.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的59.98%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)150.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的40.02%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為36.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.48%，與2017年決算數(shù)15.1萬(wàn)元相比增長(zhǎng)112.12%，主要原因是省局配置了一臺(tái)食品快速檢測(cè)車，單位自籌17.46萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況
如下：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)為17.46萬(wàn)元，占54.51%。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.32萬(wàn)元，占22.85%，與2017年7.6萬(wàn)元相比減少4%。公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.25萬(wàn)元，占22.64%，與2017年7.5萬(wàn)元相比減少3%。公務(wù)接待95批次910人次。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年下降的主要原因?yàn)槲覇挝话凑罩醒�、省委、省政府等要求，厲行�?jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、對(duì)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品和生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)食品進(jìn)行了有效的監(jiān)管，監(jiān)管覆蓋面100%；
2、組織開展了20次專項(xiàng)整治行動(dòng)，“四品一械”經(jīng)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。
3、文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)、誠(chéng)信體系建設(shè)、宣傳培訓(xùn)教育、依法行政等重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)。
4、全年無一起食品藥品安全責(zé)任事故。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算150.85萬(wàn)元，上年247.71萬(wàn)元，比上年減少39.10%。下降的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛2輛。年末無單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退職（役）費(fèi)：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊(duì)無軍籍退職職工、運(yùn)動(dòng)員的退職補(bǔ)助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi)，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門決算公開表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門決算公開表格.XLS