2022年君山區(qū)市場監(jiān)督管理局預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、負責市場綜合監(jiān)督管理。
2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。
3、負責監(jiān)督管理市場秩序。
4、負責宏觀質(zhì)量管理。
5、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
6、負責特種設備安全監(jiān)察工作。
7、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
8、負責食品安全監(jiān)督管理。
9、負責統(tǒng)一管理計量工作。
10、負責統(tǒng)一管理標準化工作。
11、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。
12、負責實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進知識產(chǎn)權(quán)強區(qū)建設。
13、負責保護知識產(chǎn)權(quán)。
14、負責知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用。
15、負責組織開展有關服務領域消費維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為。
16、負責藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
17、監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。
18、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。
19九、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。
20、負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
�。ǘC構(gòu)設置
內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標準計量股、市場規(guī)范管理股、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)、消費者權(quán)益保護股、財務股、人事股共14個機構(gòu)。直屬事業(yè)機構(gòu)2個，執(zhí)法大隊及信息中心，以鎮(zhèn)為單位設立柳林洲、廣興洲、錢糧湖、許市、良心堡5個監(jiān)管所，全局核定編制50人，現(xiàn)實有在職人員86人,退休25人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 1584.6 萬元，其中，一般公共預算撥款 1584.6 萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加 99.41 萬元，主要是基本支出增加153.17萬元，其中①工資福利增加50.94萬元，②公用經(jīng)費增加20.33萬元（增加3000元/人），③對個人和家庭的補助支出增加81.9萬元，主要原因是因機構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財政；項目支出減少53.76萬元，因財力緊張項目調(diào)減16.4%。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 1584.6 萬元，其中:一般公共服務 1278.43 萬元，社會保障支出 189.33 萬元，衛(wèi)生健康支出 48.42 萬元，住房保障支出 68.42 萬元。支出較去年增加 99.41 萬元，主要是①人員獎金增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼納入預算，②因機構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財政，退休人員經(jīng)費增加81.9萬元；③項目支出減少因財力緊張項目調(diào)減53.76萬元。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 1584.6 萬元，其中一般公共服務 1278.43 萬元，占 80.67 %；社會保障支出 189.33 萬元，占 11.93 %；衛(wèi)生健康支出 48.42 萬元，占 3.1 %；住房保障支出 68.42 萬元，占 4.3 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算1252.60 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費1087.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費165.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加153.17萬元，上升139.32 %，上升）的主要原因為①人員獎金增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼納入預算，②因機構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財政，退休人員經(jīng)費增加81.9萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算332萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中食品安全監(jiān)管支出 80 萬元，主要用于食品快速檢測、藥品不良反應、食品投訴舉報獎勵等方面； 市場監(jiān)管支出 98萬元，主要用于特種設備、重點工業(yè)產(chǎn)品抽檢、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面；食品及食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢支出 51萬元，主要用于產(chǎn)品抽檢；知識產(chǎn)權(quán)支出45萬元，主要用于商標品牌運用等，非稅收入執(zhí)收成本支出58萬元，主要用于彌補經(jīng)費不足。項目支出較上年減少 53.76 萬元，減少（或增加）的主要原因是2022年按照國家提倡過緊日子的要求，項目壓縮16.4%。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費 165.5 萬元，比上年預算增加20.33 萬元，上升14 %，主要是人員公用經(jīng)費標準增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 40 萬元，其中，公務接待費 15 萬元，公務用車購置及運行費 25 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，，公務用車運行費25萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要原因是近兩年“三公”經(jīng)費支出基本無變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算2萬元，擬開展2培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為預防食品安全知識培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 51萬元，其中，服務類采購預算 51 萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車7輛，其中，機要通信及應急保障用車用車1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛，行政執(zhí)法車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額1584.60 萬元，其中，基本支出 1252.60 萬元，項目支出 332 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
