2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（湘辦[2019]13號(hào)），原岳陽(yáng)市工商行政管理局君山分局和原君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組建岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理局，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械行政許可；組織實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理，組織查處重大食品藥品違法行為；承擔(dān)區(qū)食安委日常工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)有14個(gè)內(nèi)設(shè)股室、3個(gè)執(zhí)法中隊(duì)及5個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管所。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、財(cái)務(wù)股、人事股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年度部門決算情況說(shuō)明
（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1706.88萬(wàn)元。與上年相比，增加197.15萬(wàn)元，增加13.06%，較上年增加的主要原因是區(qū)財(cái)政增撥工作經(jīng)費(fèi)。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元、食品安全責(zé)任保險(xiǎn)20萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)增加65萬(wàn)元、因決算時(shí)間上年度執(zhí)收成本今年撥款66萬(wàn)元、減少疫情防控?fù)芸?0萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1695.43萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1695.43萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1706.88萬(wàn)元，其中：基本支出1513.46萬(wàn)元，占88.67%；項(xiàng)目支出193.42萬(wàn)元，占11.33%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為1706.88萬(wàn)元，與2020年相比，增加197.15萬(wàn)元，增加13.06%，增加的主要原因是區(qū)財(cái)政增撥工作經(jīng)費(fèi)。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元、食品安全責(zé)任保險(xiǎn)20萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)增加65萬(wàn)元、因決算時(shí)間上年度執(zhí)收成本今年撥款66萬(wàn)元、減少疫情防控?fù)芸?0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出總計(jì)為1706.88萬(wàn)元，比上年增加197.15萬(wàn)元，增加13.06%，增加的主要原因是因政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)增和原工商分局人員新增養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1706.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加197.15萬(wàn)元，增加13.43%，增加的主要原因是因政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)增和原工商分局人員新增養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1706.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出1436.84萬(wàn)元，占84.18%；科學(xué)技術(shù)（類）支出45萬(wàn)元，占2.64%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1.85萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）106.51萬(wàn)元，占6.24%；衛(wèi)生健康（類）支出43.35萬(wàn)元，占2.54%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬(wàn)元，占0.29%；住房保障（類）支出68.33萬(wàn)元，占4%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1284.08萬(wàn)元，支出決算為1706.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.93%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為865.86萬(wàn)元，支出決算為1031.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：①因政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)增和原工商分局人員新增養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；②財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。③增加臨聘人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、增撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、因黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加、增加巡察工作費(fèi)用等。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為128.76萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有安排預(yù)算，是省局補(bǔ)助給岳陽(yáng)翔盛動(dòng)物保健科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)化資金補(bǔ)助。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有安排預(yù)算，是中央安排補(bǔ)助資金。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為154萬(wàn)元，支出決算為194.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中中央及省級(jí)追加專項(xiàng)資金26萬(wàn)元。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為76.93萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目調(diào)整。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，預(yù)決算一致。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年區(qū)財(cái)政追加知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.6萬(wàn)元，支出決算為2.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算退休人員3人，實(shí)際發(fā)放時(shí)2人。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.53萬(wàn)元，支出決算為92.53元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.9萬(wàn)元，支出決算為8.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.61 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算計(jì)提基數(shù)包含月工資與政府績(jī)效獎(jiǎng)，實(shí)際繳納的基數(shù)不含政府績(jī)效獎(jiǎng)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.37萬(wàn)元，支出決算為41.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.77 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的基本一致。
14、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大病互助年初沒(méi)有納入預(yù)算。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為67.22萬(wàn)元，支出決算為68.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員年中調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1513.46萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1052.55萬(wàn)元，占基本支出的69.55%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)460.9萬(wàn)元，占基本支出的30.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為38萬(wàn)元，支出決算為25.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的67.18%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為10.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2.02萬(wàn)元，下降15.77%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為14.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.09%，與上年相比減少6.41萬(wàn)元，減少30.31%。減少的主要原因是車輛老化嚴(yán)重?zé)o維修的必要，減少使用頻率。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.79萬(wàn)元，占42.26%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.74萬(wàn)元，占57.74%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.79萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.79萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次80個(gè)、接待人次770人次（包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.74萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.74元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出460.90萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加530.93萬(wàn)元。比上年減少增加24.84萬(wàn)元，增加5.70%，主要原因是：增加臨聘人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、增撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、因黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加、增加巡察工作費(fèi)用等。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.22萬(wàn)元，用于召開(kāi)年度市場(chǎng)監(jiān)督管理會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為年度市場(chǎng)監(jiān)督管理總結(jié)大會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額59.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出59.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金105萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)“和“采樣檢測(cè)與器械抽檢”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出105萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；確保了市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)順暢，確保了數(shù)據(jù)安全。
組織對(duì)“岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1695.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面，加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)；強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，提升了管理水平。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“知識(shí)產(chǎn)權(quán)“和“采樣檢測(cè)與器械抽檢”2個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為105萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保財(cái)政業(yè)務(wù)順暢，確保數(shù)據(jù)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：1、加快資金支付進(jìn)度；2、資金還有待加大投入。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取資金支持；加強(qiáng)與項(xiàng)目具體實(shí)施單位的溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金的使用效率。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開(kāi)展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算公開(kāi)表格.xls
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx