第一部分

岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職能

區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔(dān)供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關(guān)管理職責(zé)。

1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；

2、積極參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；

4、加快推進(jìn)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)；

5、積極領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)，建立健全規(guī)范運行機制；

6、參與建設(shè)主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)平臺；

7、建立完善社員代表大會制度，引導(dǎo)社員參與基層社經(jīng)營管理活動；

8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；

9、推進(jìn)企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領(lǐng)域龍頭企業(yè)，增強為農(nóng)服務(wù)實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；

10、大力引進(jìn)和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術(shù)人才，實行人才興社戰(zhàn)略；

11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

供銷聯(lián)社內(nèi)設(shè)4個職能股室：辦公室、財務(wù)審計股、業(yè)務(wù)股和安保股；二級機構(gòu)為岳陽市君山區(qū)供銷聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室，核定區(qū)供銷社機關(guān)全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，二級機構(gòu)核定編制3人。岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門決算包括局機關(guān)本級和二級機構(gòu)決算，部門決算報表合并公開。

第二部分 岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計355.34萬元，與2017年相比，收、支總計增加114.63萬元，增長47.62%。主要原因是2018年度供銷社綜合改革項目所支出經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2018年收入355.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入355.34萬元，比上年增加47.62%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計355.34萬元，其中：基本支出210.77萬元，占本年總支出59.32%。項目支出144.57萬元，占本年總支出40.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計355.34萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加114.63萬元，增長47.62%。主要原因是2018年度供銷社綜合改革項目所支出經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出355.34萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加115萬元，增加47.62%。主要原因是2018年度供銷社綜合改革項目所支出經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出355.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6.81萬元，占1.92%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出348.53萬元，占98.08%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為325萬元，支出決算為355.34萬元，完成年初預(yù)算的109.34%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是供銷社年底維穩(wěn)經(jīng)費追加30.34萬元。

按經(jīng)濟分類：工資福利支出124.95萬元，比上年減少9.29%。商品和服務(wù)支出53.28萬元，比上年增加27.03%。對個人和家庭的補助32.54萬元，比上年增加4.91%。項目支出144.57萬元，比上年增加381.9%。其中：商品和服務(wù)支出64.57萬元，比上年增加115.23%。對企業(yè)補助80萬元，上年無對對企業(yè)補助。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出210.77萬元。其中:

人員經(jīng)費157.49萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費53.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為12萬元，支出決算數(shù)為7.42萬元,完成預(yù)算的61.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：無公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)。公務(wù)接待費決算數(shù)為7.42萬元，占100%。公務(wù)接待265批次1521人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.14萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1.前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，以聯(lián)社監(jiān)事會主任熊慶祥同志為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。

2.組織實施：采用核查法核查2018年同級財政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實地績效考評。

3.分析評價：對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性的書面報告。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。

部門決算項目支出為2018年度供銷社綜合改革支出，君山供銷聯(lián)社組織本區(qū)域綜合改革達(dá)到了年初的預(yù)期目標(biāo)，成立了一個區(qū)級惠農(nóng)服務(wù)公司和四個鎮(zhèn)級惠農(nóng)服務(wù)中心，并建立了四個農(nóng)產(chǎn)品展示大廳，圓滿完成了綜合改革的各項內(nèi)容，項目資金使用規(guī)范、合理，取得了良好的社會效率。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為供銷聯(lián)社2018年度整體財政支出，嚴(yán)格按照國家相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，按照預(yù)算管理使用，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分結(jié)果為97分，等級為“優(yōu)”。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算53.28萬元。比2017年增加11.34萬元。主要原因是供銷社綜合改革部分支出計入了運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2、公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。3、公務(wù)用維護(hù)費，反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

第五部分 附件

附件：2018年度岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門決算公開表格岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社公開表.XLS

2019年10月28日