岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)人民政府辦概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 君山區(qū)人民政府辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)人民政府辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
君山區(qū)人民政府2018年部門決算說明
第一部分 君山區(qū)政府辦概況
一、部門職責
（一）協(xié)助區(qū)人民政府領導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場請示區(qū)人民政府的事項，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報區(qū)人民政府領導決定。
（三）負責區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織實施會議決定事項；根據(jù)區(qū)人民政府領導的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務信息，為區(qū)人民政府領導決策和指導工作提供信息服務。
（四）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)人民政府領導報告；負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
（五）負責區(qū)人民政府日常值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領導指示；協(xié)助區(qū)人民政府領導組織處理突出事件的應急處置工作。
（六）組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
（七）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責任，負責行政執(zhí)法監(jiān)督和指導全區(qū)行政復議、行政應訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?o:p>
（八）負責區(qū)人民政府機關行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、 機構(gòu)設置
區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個股室。
區(qū)人民政府辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)人民政府辦公室本級決算和區(qū)政研室決算。
第二部分 君山區(qū)人民政府2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計2,847.82萬元，與2017年相比，增加1020.1萬元，增加55.81%，主要原因是單位合并，新增維修辦。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,847.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入2847.82萬元，比上年增加55.81%，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,847.82萬元，其中：基本支出1,578.39萬元，占本年總支出55.42%。項目支出1269.43萬元，占本年總支出44.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計2847.82萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1020.1萬元，增加55.81%，主要原因是單位合并，新增維修辦。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出2847.82萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加1020.1萬元，增加55.81%，主要原因是單位合并，新增維修辦。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出2847.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2834.82萬元，占99.54%。文化體育與傳媒支出2萬元，占0.07%。農(nóng)林水支出11萬元，占0.39%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為1082.19萬元，支出決算為2,847.82萬元，完成年初預算的263%。支出決算大于年初預算的主要原因是單位合并，新增維修辦。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出517.97萬元，比上年增加6.71%。商品和服務支出938.52萬元，比上減少9.8%。對個人和家庭的補助121.91萬元，比上年減少59.44%。項目支出1269.43萬元，比上年增加1808.1%。其中：商品和服務支出399.43萬元，比上年增加509.54%�；窘ㄔO支出870萬元，上年無基本建設支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
君山區(qū)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,578.39萬元,占了55.4%。其中: 人員經(jīng)費639.87萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的40.54%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費938.52萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的59.46%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為89.5萬元，支出決算數(shù)為82.5萬元,完成預算的92.18%，主要原因是控制費用，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數(shù)為8.5萬元，占10.3%，比上年減少90.86%，原因是公車改革，公車移交公車平臺。公務接待費決算數(shù)為74萬元，占89.7%，比上年減少2.19%。公務用車購置0萬元，公務車輛保有量1輛。因公出國費用0萬元。主要原因是控制費用，壓縮開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
根據(jù)考核評分細則，本單位嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全，會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障政府辦工作的正常運行、為全區(qū)發(fā)展大局服務發(fā)揮了重要保障作用。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為100分。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算938.52萬元，比上年減少0.38%。主要原因是控制費用，壓縮開支。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額452.1萬元，其中：貨物368.46萬元；服務83.64萬元；本年度政府采購實際采購總額408.59萬元，其中：貨物336.5萬元；服務72.09萬元，工程0萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.31萬元，占政府采購支出總額的65.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.05萬元，占政府采購支出總額的38.19%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位公務車1輛，年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等費用開支。
政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度君山區(qū)人民政府辦公室部門決算公開表
