岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1.協(xié)助區(qū)人民政府領導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場請示區(qū)人民政府的事項，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報區(qū)人民政府領導決定。
3.負責區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織實施會議決定事項；根據(jù)區(qū)人民政府領導的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務信息，為區(qū)人民政府領導決策和指導工作提供信息服務。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)人民政府領導報告；負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
5.負責區(qū)人民政府日常值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領導指示；協(xié)助區(qū)人民政府領導組織處理突出事件的應急處置工作。
6.組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責任，負責行政執(zhí)法監(jiān)督和指導全區(qū)行政復議、行政應訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?o:p>
8.負責區(qū)人民政府機關行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設置
區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡技術室、優(yōu)化辦、金融辦等7個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、君山區(qū)人民政府辦公室部門本級
2、君山區(qū)經(jīng)研中心
三、部門收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算1283.54萬元，其中：一般公共預算撥款1283.54萬元（其中經(jīng)費撥款1283.54元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了197.96萬元，上漲了18.24%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了131萬元 ，工資福利支出增加了50.54萬元,對個人和家庭的補助支出增加了7萬元，商品服務支出增加9.42萬元，主要原因是工作人員較上年增加了6人在職工作人員和2名退休人員，增加了禁毒工作經(jīng)費和政府法律顧問經(jīng)費支出預算。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1283.54萬元，比去年支出上漲了18.24%，其中：社會保障和就業(yè)支出265.35萬元，衛(wèi)生健康支出36.77萬元，住房保障支出40萬元，一般公共服務支出941.42萬元。支出較上年增加了197.96萬元，主要是基本支出增加了66.96萬元，項目支出增加了131萬元。主要原因是專項工作經(jīng)費、禁毒工作經(jīng)費等項目支出和工作人員增加相應運行經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1283.54萬元，其中，一般公共服務支出941.42萬元，占73.35%；社會保障和就業(yè)支出265.35萬元，占20.67%；衛(wèi)生健康支出36.77萬元，占2.86%；住房保障支出40萬元，占3.12%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出896.14萬元，其中：
人員經(jīng)費769.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費127.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了66.96 萬元，主要原因為機構(gòu)改革，增加了6名工作人員和2名退休人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、一般公共預算項目支出387.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加了131萬元，主要是2021工作經(jīng)費、禁毒工作經(jīng)費等項目資金預算增加了。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款127.01萬元，較 2020年預算增加了9.42萬元，較上年上漲了8.01%，主要原因是機構(gòu)改革，增加了6名工作人員公用經(jīng)費同比增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)157.8萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費77.85萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用77.85萬元），公務接待費79.95萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)減少1.1萬元，下降0.69%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費維護減少0.55萬元、公務接待費減少0.55萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算12萬元，擬召開2次會議，主要內(nèi)容為全區(qū)經(jīng)濟工作會議，人數(shù)為600人。培訓費預算2萬元，擬開展2次培訓，主要內(nèi)容為辦公室人員業(yè)務培訓以及法律知識培訓等，人數(shù)為100人。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，我單位共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1283.54萬元，其中，基本支出896.14萬元，項目支出387.4萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
