岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分:君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況:
(一)、職能職責(zé)
主要職責(zé)是:
1.擬訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實(shí)全市具體實(shí)施辦法,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全區(qū)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
4.落實(shí)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,落實(shí)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)的應(yīng)用。
7.貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
10.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我局內(nèi)設(shè)科室5個(gè),所屬事業(yè)單位1個(gè),全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股。
所屬事業(yè)單位是:岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
因我局2019年3月底新成立,我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位有2個(gè):原君山區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保中心和原君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、19、20表均為空, 沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,所以公開的附件10.11.19.20表均為空.沒有重大項(xiàng)目,所以30表為空。
(一)收入預(yù)算:2019年收入預(yù)算3146.1萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款3146.1萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加365.34萬元,主要是2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī);鹭(cái)政配套增加。
(二)支出預(yù)算:2019年支出預(yù)算3146.1萬元,其中:工資福利支出202.85萬元,一般商品服務(wù)支出25.95萬元,項(xiàng)目支出2917.3萬元。工資福利支出較去年增加43.86萬元,一般商品服務(wù)支出較去年增加6.18萬元,主要是2019年人員及工資增加。項(xiàng)目支出較去年增加了215.3萬元,主要是2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金財(cái)政配套增加。
四、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入3146.1萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為228.8萬元,占一般預(yù)算撥款收入的7.27%,是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),與上年基本持平。
(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為2917.3萬元,占一般預(yù)算撥款收入的92.73%,是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助和財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,及社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi),網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi),醫(yī)?,檔案整理,政策宣傳等經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出增長的主要原因?yàn)?019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金財(cái)政配套增加。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況:
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.95萬元。其中:辦公費(fèi)15.53萬、公務(wù)接待費(fèi)4萬、維修(護(hù))0.4萬、會(huì)議費(fèi)0.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬。比2019年預(yù)算19.77萬元增加了6.18萬元,增加了31.25%,主要是人員增加和財(cái)政提高了一般公共預(yù)算。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.48萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.48萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為5萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。
(三)、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中政府采購貨物預(yù)算 0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心共有公務(wù)用車1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0套。單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2917.3萬元,主要績效目標(biāo)是:確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收,改善收入質(zhì)量;服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,發(fā)揮財(cái)政職能作用;防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),加快置換存量債務(wù),健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控;深化財(cái)稅體制改革,推進(jìn)預(yù)算制度等各項(xiàng)改革,全面實(shí)施績效管理;做好民生保障工作,優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出,重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)(此表為空)
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
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