岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實(shí)施全區(qū)退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)工作辦法，并組織實(shí)施。
5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全區(qū)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全區(qū)軍供服務(wù)保障工作。
7、組織和指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入?yún)^(qū)以上重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開展全區(qū)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、政策法規(guī)和思想政治股。君山區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制6名。設(shè)局長1名，副局長2名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含機(jī)關(guān)黨支部專職副書記1名）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
本單位無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
收入為一般預(yù)算撥款，包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、基本支出預(yù)算、使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6-11、14-24、28表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)195.00萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款195.00萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。本單位為2019年5月8日成立的新單位，無上年預(yù)算收入。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)195.00萬元，全部為項(xiàng)目支出，上年無預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出195.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：本單位為2019年5月8日成立的新單位，2019年度基本支出預(yù)算編制時(shí)本單位尚未成立，所以沒有基本支出預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為195萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括退役軍人事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元，優(yōu)撫費(fèi)30.00萬元，退役士兵安置50.00萬元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金90.00萬元，上年無預(yù)算支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
我單位為2019年5月8日成立的新單位，沒有上年預(yù)算收入和支出，2019年度編制預(yù)算時(shí)，我單位尚未成立，所以沒有2019年度基本支出預(yù)算、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)：做好擁軍優(yōu)屬工作，及時(shí)足額發(fā)放各類優(yōu)撫對象的基本生活；做好退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)軍官和無軍籍退休職工的移交安置工作；及時(shí)足額發(fā)放現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)待金；做好退役軍人的教育培訓(xùn)工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)（此表無數(shù)據(jù)）
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）（此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空表）（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表（此表無數(shù)據(jù)）
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
退役軍人事務(wù)局公開表.xlsx