君山區(qū)財政局局長 龐域建
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會報告全區(qū)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，全區(qū)財稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞區(qū)委“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會”戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持創(chuàng)新思路、合作聯(lián)動、深挖潛力、多措并舉，各項工作有條不紊推進(jìn)。
（一）2014年收入預(yù)算執(zhí)行情況。2014年全區(qū)完成公共財政預(yù)算總收入34058萬元，占預(yù)算100.5%，同比增長13.3%。收入分級次情況：地方公共財政預(yù)算收入完成22995萬元，占預(yù)算101%，同比增長12.3%；上劃收入完成11063萬元，占預(yù)算 101%，同比增長15%。收入分部門情況: 國稅部門完成7641萬元，占預(yù)算100%，同比增長13.2%；地稅部門完成19348萬元，占預(yù)算100%，同比增長18.5%；財政部門完成7069萬元，占預(yù)算102%，同比增長1.2%。
（二）2014年支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年完成公共財政預(yù)算支出15.5億元，同比增長18.8%（其中上級專項支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11.4億元），主要明細(xì)情況：一般公共服務(wù)支出13064萬元，同比下降10%；國防支出147萬元，增長9.7%；公共安全支出2172萬元，增長8.2%；科學(xué)技術(shù)支出397萬元，與上年持平；文化體育與傳媒支出634萬元，增長40%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1812萬元，增長2%；交通運輸支出1876萬元，增長56%（追加S306君山繞城公路和S304建新口-南堤拐公路建設(shè)500萬元）；資源勘探電力信息事務(wù)支出802萬元，下降64%（本級安排支持中小企業(yè)發(fā)展支出減少）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出627萬元，下降30%（上級指標(biāo)減少）；債務(wù)還本付息支出525萬元，增長86%；其他支出78萬元，下降6%。全年民生支出13.2億元，占財政支出85.3%，同比增長29.2%，其中：教育支出15676萬元，社會保障和就業(yè)支出63062萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13366萬元，節(jié)能環(huán)保支出4542萬元，農(nóng)林水支出20077萬元，住房保障支出15598萬元。
（三）2014年財政預(yù)算收支平衡情況。全年財政總收入189028萬元（含地方公共財政預(yù)算收入22995萬元，上級補助收入147254萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18779萬元），全年財政支出156072萬元（其中，公共財政預(yù)算支出155227萬元，上解支出345萬元，政府債券還本支出500萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15944萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)支出（跨年度支出）17012萬元，收支兩抵，全年財政收支平衡。
（四）2014年財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作的主要特點。為確保2014年財政收支預(yù)算的實現(xiàn)，主要做好了以下幾方面的工作：
1、狠抓財源培植，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是全力推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。準(zhǔn)確把握國家政策導(dǎo)向，進(jìn)一步加大企業(yè)幫扶力度，幫助企業(yè)申報扶持項目資金4100多萬元，籌集技改資金410萬元。二是全力支持園區(qū)提升。把握國家和省市扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機，從政策、資金等方面以最大力度支持園區(qū)加快發(fā)展。三是全力向上爭取資金。爭取新增財力性轉(zhuǎn)移支付4422萬元，爭取國有農(nóng)場辦社會職能改革補助資金2047萬元，爭取地方政府債券資金5500萬元。
2、狠抓精細(xì)征管，提高財政收入質(zhì)量。一是堅持財稅聯(lián)動。發(fā)揮財稅聯(lián)席會議平臺作用，加強溝通協(xié)作，提升稅收征管水平。二是堅持精細(xì)管理。通過建立稅源臺賬、梳理征管矛盾、落實責(zé)任分解等措施，實現(xiàn)管理精細(xì)化。三是堅持綜合治稅。建立財稅部門定期協(xié)調(diào)機制，強化國土、住建、房產(chǎn)、交通等部門協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)，形成齊抓共管的局面。
3、狠抓民生優(yōu)先，提舉重點支出結(jié)構(gòu)。一是支持社保體系建設(shè)。全年投入社會保障資金6.3億元，重點推進(jìn)城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助和新農(nóng)合擴面提標(biāo)。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。全年投入教育1.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生1.3億元、科技文化560萬元。二是支持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體。投入2300多萬元，重點支持農(nóng)村安全飲水、村組道路硬化、農(nóng)村清潔能源等農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)。
4、狠抓改革創(chuàng)新，提升監(jiān)督管理績效。一是管理質(zhì)量有新提升。認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出（同比下降23%）。公務(wù)卡改革取得階段性成效，刷卡消費比率達(dá)53%。二是監(jiān)督績效有新提升。國有資產(chǎn)監(jiān)管、財政投資評審和政府采購不斷規(guī)范，資產(chǎn)資金使用效益不斷提高。三是隊伍建設(shè)有新提升。以黨的群眾路線教育實踐活動為載體，以提升工作績效為目標(biāo)，狠抓制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，財政隊伍各方面素質(zhì)都有顯著提高。
在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到財政運行中還存在一些矛盾和問題：財源不豐的矛盾仍然突出，財政增收壓力持續(xù)加大；財政剛性增支因素較多，收支平衡壓力加大；財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平有待提高，績效管理有待加強等。對于這些問題，我們將深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2015年財政預(yù)算草案
2015年全區(qū)財政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十八屆三中、四中全會精神為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持以改革總攬全局，以創(chuàng)新推進(jìn)發(fā)展，充分發(fā)揮財政職能，支持財源建設(shè)，強化稅收征管，推進(jìn)民生實事，提高監(jiān)管績效，為全面建成小康社會、奮力實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展新跨越提供財政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和新《預(yù)算法》的要求，2015年預(yù)算編制的基本原則：一是堅持深化改革、編制綜合預(yù)算的原則。創(chuàng)新預(yù)算編制管理，加強全口徑預(yù)算編制，提高預(yù)算完整性和政府統(tǒng)籌能力。二是堅持積極穩(wěn)妥、公開透明的原則。按照積極穩(wěn)妥原則，堅持量入為出、有保有壓；積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開，主動擴大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容。三是堅持厲行節(jié)約、壓減一般的原則。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，集中財力辦大事；改變專項資金預(yù)算管理方式，實行專項資金動態(tài)管理。四是堅持績效管理、盤活存量的原則。完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，努力減少存量、嚴(yán)控增量；進(jìn)一步強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，全面提升預(yù)算管理績效。
根據(jù)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和編制原則，結(jié)合我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，2015年全區(qū)公共財政預(yù)算總收入任務(wù)擬定為3.68億元，增長8%。區(qū)本級公共財政預(yù)算支出因“營改增”政策執(zhí)行時間未定，擬安排4.45億元，增幅達(dá)9%（2015年區(qū)財政詳細(xì)預(yù)算方案目前正在編審階段，待區(qū)政府審定后，再報送區(qū)人大常委會審批）。
三、凝心聚力，真抓實干，確保完成2015年財政預(yù)算任務(wù)
2015年主要著力抓好以下四個方面工作：
1、突出發(fā)展主線，進(jìn)一步加強財源建設(shè)。一是提升新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究落實支持新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施，設(shè)立新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項獎勵獎金和扶持引導(dǎo)資金，積極支持新特產(chǎn)業(yè)做大做強。二是提升重點項目貢獻(xiàn)。全面落實支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目等財稅新政策，推動在建項目快建成、建成項目快達(dá)效，著力培植新的稅源增長點。三是提升政策集成能力。主動策應(yīng)國家和省市即將實施的財稅體制改革，緊密跟蹤、深入研究、超前應(yīng)對，爭取在新一輪財政體制調(diào)整中贏得主動。
2、突出質(zhì)量優(yōu)先，進(jìn)一步加強收入征管。一是堅持質(zhì)量優(yōu)先。研究省市促進(jìn)財政收入平穩(wěn)高質(zhì)增長的政策，將質(zhì)量要求落實到收入組織始終，努力以財源增長帶動稅收增長。二是堅持精細(xì)管理。定期分析經(jīng)濟(jì)運行和稅收形勢，密切關(guān)注上級財經(jīng)政策變化趨勢，及時采取應(yīng)對措施，提高征管科學(xué)化精細(xì)化水平。三是堅持綜合治稅。整合全區(qū)各層各級力量，建強協(xié)稅護(hù)稅隊伍，健全考核獎勵機制，提高組織收入的專業(yè)性、有效性，確保各類稅收應(yīng)征盡征。
3、突出民生為本，進(jìn)一步加強重點保障。一是扎實推進(jìn)民生保障。進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險全覆蓋，完善促進(jìn)就業(yè)的政策措施，加大民生保障力度。二是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。認(rèn)真貫徹落實城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)保障、公共服務(wù)、社會管理“六個一體化”要求，加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目支持扶持力度。三是加快推進(jìn)社會事業(yè)。加大農(nóng)村義務(wù)教育投入，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動文化惠民工程建設(shè)，加快社會事業(yè)發(fā)展。
4、突出績效第一，進(jìn)一步加強改革創(chuàng)新。一是強化管理績效。推進(jìn)財政投資評審、財政績效評價，加強 “三公”經(jīng)費監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開，全面提升管理績效。二是提升融資水平。加強與金融機構(gòu)深度合作，通過貸款、短期融資等方式，全力保障重點工程建設(shè)需要。同時加強政府債務(wù)收支管理，切實防范財政金融風(fēng)險。三是加強隊伍建設(shè)。進(jìn)一步深化作風(fēng)建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政、政務(wù)公開和服務(wù)規(guī)范化建設(shè)責(zé)任，提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)、保障民生、科學(xué)理財?shù)哪芰Α?/span>
各位代表，新的征程已經(jīng)開啟，新的目標(biāo)催人奮進(jìn)，全面完成2015年財政工作任務(wù)艱巨而光榮。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，提速進(jìn)位快發(fā)展，拼搏爭先攀新高，努力開創(chuàng)財政經(jīng)濟(jì)工作新局面，為君山全面建成小康社會、奮力實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展新跨越做出新的更大的貢獻(xiàn)！