關于2021年區(qū)級預算調整
方案（草案）的報告
——2021年12月23日在區(qū)六屆人大常委會第一次會議上
君山區(qū)財政局局長 徐 皓
主任、各位副主任，各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，向本次會議報告2021年區(qū)級預算調整方案（草案），請予審議。
本次預算收支調整的原因：一是財政收入增減幅度較大，導致可用財力相應發(fā)生變化；二是上級補助收入調整，財力變動較大；三是政府重點項目支出根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府重大決策和區(qū)域社會經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展的實際需要進行相應調整。根據(jù)《預算法》規(guī)定，現(xiàn)就區(qū)級預算調整方案報告如下：
一、一般公共預算調整情況。
(一）收入調整情況。
1、財政收入結構調整情況。根據(jù)預測，擬將稅務部門收入調增3015萬元，調整后預計稅務部門完成收入50600萬元，較年初預算增加6.33%；預計財政部門完成收入8500萬元，與年初預算持平。
2、一般公共預算地方收入調整情況。根據(jù)前段收入完成情況并結合后段稅源測算情況，擬將一般公共預算地方收入調增1225萬元，調整后一般公共預算地方收入為35300萬元，較年初預算增長3.6%。其中地方稅收收入調增1225萬元，調整為25700萬元，較年初預算增長5%；非稅收入9600萬元，與年初預算持平。調整后一般公共預算地方收入稅比為72.8%。
（二）可用財力調整情況。
根據(jù)一般公共預算收入預算調整情況和上級補助收入到位情況，擬調增一般公共預算可用財力36736萬元，調整后全年可用財力為135288萬元。
1、在年初預算基礎上調增財力48958萬元，其中：
一是地方一般公共預算收入新增財力1547萬元。
二是新增上級補助收入10082萬元，其中：均衡性轉移支付4125萬元，縣級基本財力保障獎補資金1580萬元，各項結算補助1732萬元，生態(tài)功能區(qū)轉移支付519萬元， 2021年國有農(nóng)墾企業(yè)辦社會職能中央財政補助資金2046萬元，綜合績效考評獎80萬元。
三是盤活以前年度結余結轉資金8989萬元，為以前年度本級預內(nèi)和上級專項結轉結余資金。
四是新增一般債券4100萬元（新增一般債券共10100萬元，剔除年初已納入預算的6000萬元，凈增加4100萬元）。
2、在年初預算基礎上調減財力12222萬元，具體明細：
一是年初預算上解3685萬元，按上年總決算上解支出數(shù)4052萬元調整，增加上解支出367萬元，調減財力367萬元。
二是調減調入資金11855萬元，調整后調入資金為16728萬元。
（三）支出調整情況。
按照“量入為出，收支平衡”的原則，調增一般公共預算支出37303萬元，調減一般公共預算支出567萬元。調整后，區(qū)本級安排支出為135288萬元。
1、在年初預算基礎上調增支出37303萬元，主要明細：
一是調整追加支出33173萬元，其中：一般公共服務支出4580.94萬元、公共安全支出1279.61萬元、教育支出3391.74萬元、科學技術支出795萬元、文化旅游體育與傳媒支出180萬元、社會保障和就業(yè)支出1405.34萬元、衛(wèi)生健康支出1299.15萬元、節(jié)能環(huán)保支出5456萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1205.80萬元、農(nóng)林水支出4134.25萬元、交通運輸支出6692萬元、資源勘探工業(yè)信息支出2085.83萬元、商業(yè)服務業(yè)支出6萬元、自然資源海洋氣象支出81.9萬元、住房保障支出198萬元、災害防治及應急管理支出331.44萬元、其他支出50萬元。
二是調整追加消化新增往來支出4130萬元。
2、在年初預算基礎上調減支出567萬元，具體明細：
一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金區(qū)級配套調減157萬元。
二是公務員醫(yī)療補助調減410萬元。
（四）調整后一般公共預算收支平衡情況。
按上述方案調整后，2021年區(qū)級一般公共預算可用財力135288萬元，一般公共預算支出為135288萬元，實現(xiàn)年度預算收支平衡。
二、政府性基金預算調整情況
（一）基金收入調整情況。
結合目前基金收入實際入庫情況和新增專項債券情況，擬調減基金收入預算22616萬元，調整后基金收入預算為81605萬元。
1、在年初預算基礎上調增基金收入33143萬元，具體明細：
一是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調增102萬元，調整為144萬元。
二是城市基礎設施配套費收入調增1641萬元，調整為1941萬元。
三是污水處理費收入調增500萬元，調整為700萬元。
四是新增專項債券資金30900萬元。
2、在年初預算基礎上調減基金收入55759萬元，具體是：土地出讓價款收入調減8067萬元，其他土地出讓收入調減47692萬元。
（二）基金支出調整情況。
根據(jù)政府性基金預算“以收定支”的原則，結合基金預算收入完成情況，相應調減基金支出22616萬元，調整后基金支出預算為81605萬元。
1、在年初預算基礎上調增基金支出44604萬元，具體明細：
一是新增城投公司指標交易價款6401萬元。
二是新增農(nóng)村基礎設施建設支出5864萬元。
三是調增農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出102萬元。
四是調增城市基礎設施配套費安排的支出895萬元。
五是調增其他污水處理費安排的支出442萬元。
六是新增專項債券安排的支出30900萬元。
2、在年初預算基礎上調減基金支出67220萬元，具體明細：
一是調減土地出讓金安排的支出21857萬元，調整為13349萬元。
二是調減土地收入中計提的用于城鎮(zhèn)廉租住房建設和保障的支出2627萬元。
三是調減污水處理運行費支出340萬元。
四是調減土地開發(fā)成本支出30541萬元，調整為4459萬元
五是調減調出資金11855萬元，調整為16728萬元。
（三）調整后政府性基金收支平衡情況。
按上述方案調整后，政府性基金預算收入為81605萬元，政府性基金預算支出為81605萬元，收支相抵，政府性基金預算實現(xiàn)年度預算收支平衡。