中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委組織部2020年部門預算說明
一、部門基本概括
中共岳陽市君山區(qū)委組織部（以下簡稱區(qū)委組織部）是主管組織工作、干部工作、人才工作的職能部門，為正科級，加掛區(qū)委直屬機關工作委員會、區(qū)委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會、區(qū)委老干部局、區(qū)公務員局牌子。
（一）職能職責
1、研究和指導全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設，加強機關事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作；針對新情況、新問題，開展黨的建設理論研究。
2、貫徹落實黨和國家干部人事工作的方針和政策，開展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究，實施干部人事法規(guī)制度落實情況的監(jiān)督檢查；指導全區(qū)干部人事工作，推進干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊伍建設的中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責全區(qū)干部隊伍建設的宏觀管理和業(yè)務指導；加強后備干部隊伍建設，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部隊伍建設的目標規(guī)劃和政策措施；指導全區(qū)區(qū)管領導班子的政治建設、思想建設和作風建設；負責全區(qū)科級干部選拔任用工作，選優(yōu)配強區(qū)管領導班子；負責全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部的年度考核工作；指導全區(qū)干部人事檔案管理工作，負責全區(qū)公務員、參照公務員法管理人員（以下簡稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級以上領導干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負責全區(qū)干部教育培訓工作。制定干部教育培訓的政策、規(guī)劃；負責落實上級組織部門下達我區(qū)的干部調(diào)訓任務，組織全區(qū)干部教育培訓計劃、規(guī)劃的實施；研究探索干部教育培訓工作的新形式、新方法。
4、負責全區(qū)公務員（參公人員）的管理工作，組織開展公務員（參公人員）行為規(guī)范建設、職業(yè)道德建設和能力素質(zhì)建設，做好公務員隊伍建設的分析研判，落實公務員（參公人員）職務與職級并行政策；負責事業(yè)單位的參照公務員法管理申報工作。
5、負責全區(qū)黨的建設制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負責全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級組織部門下達的調(diào)研課題研究，及時向區(qū)委和上級組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負責對全區(qū)區(qū)管領導班子和領導干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級及以上干部因私出國（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委關于人才工作的政策措施，加強全區(qū)人才的政治引領和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進、培養(yǎng)、使用機制，優(yōu)化人才流動配置、服務保障機制；履行組織部門對人才工作的牽頭抓總職責，加強全區(qū)人才工作的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績效考核；負責全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實老干部工作的政策規(guī)定，結合實際，制定全區(qū)老干部工作的相關措施；負責全區(qū)老干部的安置、管理和服務工作，指導督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導全區(qū)老干部在社會主義兩個文明建設中發(fā)揮作用；負責指導全區(qū)老干部的政治理論學習，指導全區(qū)老干部的思想政治工作，指導各級黨組織加強老干部黨支部建設；負責辦好區(qū)老干部活動場所；組織指導全區(qū)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會和情況通報會，負責老干部參加有關重要會議和重大活動的組織工作；負責宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進典型，評比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進集體和個人；負責調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議，及時解決老干部工作中的突出問題，總結推廣經(jīng)驗，加強宏觀管理和督促檢查；負責做好老干部來信來訪工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關部門處理老干部信訪問題，維護社會穩(wěn)定；負責區(qū)關心下一代工作委員會的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機構編制委員會辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務。
（二）機構設置
內(nèi)設機構有7個：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機關工委辦、老干辦，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級事業(yè)單位老干部活動中心。
二、部門預算單位構成
我部納入2020年部門預算編制范圍的只有中共岳陽市君山區(qū)委組織部本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入，無重大項目績效目標申報。所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。2020年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)689.54萬元，其中，一般公共預算撥款689.54萬元。（其中經(jīng)費撥款689.54萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。較去年增加了403.92萬元，增加了141.4%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了103.18萬元 ，工資福利支出增加了84.36萬元,對個人和家庭的補助支出增加了203.5萬元，商品和服務支出增加了12.88萬元。主要原因是人員編制增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)689.54萬元，較上年增加了403.92萬元，其中，其中，一般公共服務支出343.32萬元，科學技術支出26萬元，社會保障和就業(yè)支出290.13萬元，醫(yī)療健康支出14.49萬元，住房保障支出15.6萬元。主要是基本支出增加了300.74萬元，項目支出增加了103.18萬元。主要原因是人員編制增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入689.54萬元,其中經(jīng)費撥款689.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為500.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
人員經(jīng)費449.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費50.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加300.74萬元，增長率為150.66%，增長的主要原因為機構改革與原老干局、原機關工委合并，離休人員離休費納入預算。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為189.18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。項目支出較上年增加103.18萬元，主要是2020年增加了關工委經(jīng)費6萬、老年協(xié)會經(jīng)費26萬、大學生村官生活補助1.68萬、老干活動中心經(jīng)費25.2萬，其他離退休費12.9萬項目資金預算，組織工作經(jīng)費較上年增加了31.4萬。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款50.67萬元，比2019年預算增加 12.88萬元，增長了34.08%，主要原因是機構改革，原老干局、原機關工委合并，人員增加，部門增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)35萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費18萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用18萬元），公務接待費17萬元。
2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)增加10.86萬元，增長44.99%， 其中：公務用車購置及運行費增加10.06萬元、公務接待費增加0.8萬元，主要原因：主要原因是機構改革，原老干局、原機關工委合并，人員增加，部門增加。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2019年12月底，本單位共有車輛0輛。單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年沒有實行績效目標管理的項目，也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表（此表為空表）
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2020年組織部部門預算公開表.xlsx