目 錄
第一部分 中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部（以下簡(jiǎn)稱區(qū)委組織部）是主管組織工作、干部工作、人才工作的職能部門，為正科級(jí)，加掛區(qū)委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、區(qū)委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)、區(qū)委老干部局、區(qū)公務(wù)員局牌子。
（一）職能職責(zé)
1、研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設(shè)；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；針對(duì)新情況、新問題，開展黨的建設(shè)理論研究。
2、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家干部人事工作的方針和政策，開展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究，實(shí)施干部人事法規(guī)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)干部人事工作，推進(jìn)干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)的目標(biāo)規(guī)劃和政策措施；指導(dǎo)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子的政治建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)科級(jí)干部選拔任用工作，選優(yōu)配強(qiáng)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作；指導(dǎo)全區(qū)干部人事檔案管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員（以下簡(jiǎn)稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作。制定干部教育培訓(xùn)的政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)組織部門下達(dá)我區(qū)的干部調(diào)訓(xùn)任務(wù)，組織全區(qū)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃的實(shí)施；研究探索干部教育培訓(xùn)工作的新形式、新方法。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員（參公人員）的管理工作，組織開展公務(wù)員（參公人員）行為規(guī)范建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè)，做好公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的分析研判，落實(shí)公務(wù)員（參公人員）職務(wù)與職級(jí)并行政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位的參照公務(wù)員法管理申報(bào)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級(jí)組織部門下達(dá)的調(diào)研課題研究，及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級(jí)及以上干部因私出國(guó)（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于人才工作的政策措施，加強(qiáng)全區(qū)人才的政治引領(lǐng)和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機(jī)制，優(yōu)化人才流動(dòng)配置、服務(wù)保障機(jī)制；履行組織部門對(duì)人才工作的牽頭抓總職責(zé)，加強(qiáng)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績(jī)效考核；負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實(shí)老干部工作的政策規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定全區(qū)老干部工作的相關(guān)措施；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的安置、管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實(shí)，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導(dǎo)全區(qū)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部的政治理論學(xué)習(xí)，指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作，指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；負(fù)責(zé)辦好區(qū)老干部活動(dòng)場(chǎng)所；組織指導(dǎo)全區(qū)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動(dòng)，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動(dòng)，召開座談會(huì)和情況通報(bào)會(huì)，負(fù)責(zé)老干部參加有關(guān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織工作；負(fù)責(zé)宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進(jìn)典型，評(píng)比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進(jìn)集體和個(gè)人；負(fù)責(zé)調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議，及時(shí)解決老干部工作中的突出問題，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查；負(fù)責(zé)做好老干部來信來訪工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門處理老干部信訪問題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個(gè)：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務(wù)員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦、老干辦，另有副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級(jí)事業(yè)單位老干部活動(dòng)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我部納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入，無重大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)660.86萬元，其中一般公共預(yù)算撥款660.86萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款660.86萬元），一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了28.68萬元，減少了4.20%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款一般商品和服務(wù)支出減少了28.68萬元,主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項(xiàng)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)660.86萬元，較上年減少了28.68萬元，減少了4.20%，其中：一般公共服務(wù)支出352.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出279.85萬元，衛(wèi)生健康支出13.78萬元，住房保障支出14.79萬元。支出較上年減少了28.68萬元,主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）收入660.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出352.44萬元，占53.33%，社會(huì)保障和就業(yè)支出279.85萬元，占42.35%，衛(wèi)生健康支出13.78萬元，占2.09%，住房保障支出14.79萬元，占2.23%。具體安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算基本支出452.36萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)418.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)34.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了48萬元，下降9.6%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮各項(xiàng)支出。
（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出208.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，黨建工作經(jīng)費(fèi)20萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)118.40萬元，其他離退休費(fèi)12.90萬元，老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)26萬元，老干部活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)25.20萬元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)6萬元，項(xiàng)目支出較上年增加19.32萬元，主要是2021年增加了黨建工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款49.27萬元50.67，比2020年預(yù)算減少1.4萬元，減少了2.76%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)34萬元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.5萬元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用17.5萬元，其他交通費(fèi)用為公車平臺(tái)租車費(fèi)），公務(wù)接待費(fèi)16.5萬元。
2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少2.86%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬元，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.7萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)為100人，內(nèi)容為全區(qū)組織工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)為0人。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為660.86萬元，其中，基本支出452.36萬元，項(xiàng)目支出208.5萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（此表為空表）
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中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2021年部門預(yù)算公開表.xlsx