岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年度部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2019年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
我局是區(qū)人民政府工作部門，組建于2011年3月，主要職能是負責全區(qū)食品藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品的監(jiān)督管理。
(二)、機構(gòu)設置
內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、食品安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、稽查大隊及柳林洲監(jiān)管所、廣興洲監(jiān)管所、錢糧湖監(jiān)管所三個派駐機構(gòu)，全局核定編制49人，現(xiàn)實有編制人員48人,退休1人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：無
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算，2019年年初預算總收入643.9萬元，其中：一般公共預算撥款578.9萬元,非稅收入65萬元。收入較去年增加146.64萬元，增加33.92%，主要是非稅收入財政全額納入預算。
（二）支出預算，2019年年初預算總支出643.9萬元，其中：一般公共預算經(jīng)費撥款支出578.9萬元，納入預算管理的非稅收入安排的支出65萬元。較去年增加146.64萬元，增加33.92%，主要是政府獎勵考評、公務員交通補貼及工傷保險納入預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入578.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為539.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出475.03萬元，一般商品和服務支郵61.67萬元，對個人和家庭補助3.2萬元，基本支出增加146.64萬元，主要是政府獎勵考評、公務員交通補貼及工傷保險納入預算。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：食品安全快速檢驗車運行10萬；食品采樣檢測與藥品醫(yī)療器械抽驗6萬；食品藥品執(zhí)法檢查與打假5萬；藥品不良反應報告和監(jiān)測3萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所工作經(jīng)費15萬。項目支出與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款578.9萬元，比2018 年增加81.64 萬元，增長141%。主要原因是：政府獎勵考評、公務員交通補貼及工傷保險納入預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.2萬元，其中，公務接待費8.1萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費8.1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.1萬元,其他交通費用為0萬元）。比2018年持平。
（三）政府采購情況
本年度沒有預算政府采購資金。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年我局整體支出績效目標是：將實現(xiàn)服務監(jiān)管食品生產(chǎn)、經(jīng)營單位，藥品，醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營單位，保健品，化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營單位。
沒有重點項目績效目標。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)
2019年部門預算公開表（藥監(jiān)局）.xlsx