目 錄
第一部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械行政許可；組織實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理，組織查處重大食品藥品違法行為；承擔(dān)區(qū)食安委日常工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、食品安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股（君山區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心）、稽查大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)589.74萬(wàn)元，與2017年相比，2017收支總計(jì)604.02萬(wàn)元，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費(fèi)減少14.28萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入589.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入589.74萬(wàn)元，上年公共預(yù)算撥款收入604.02萬(wàn)元，比上年減少2%，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)589.74萬(wàn)元，其中：基本支出376.91萬(wàn)元，占本年總支出63.91%。項(xiàng)目支出212.83萬(wàn)元，占本年總支出36.09%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)589.74萬(wàn)元，與2017年相比， 2017年度財(cái)政撥款收、支604.02萬(wàn)元。主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費(fèi)減少14.28萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出589.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度財(cái)政撥款支出604.02萬(wàn)元相比，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費(fèi)減少14.28萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出589.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出102.38萬(wàn)元，占17.36%。社會(huì)保障和就業(yè)支出1.04萬(wàn)元，占0.18%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出486.31萬(wàn)元，占82.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為497.26萬(wàn)元，支出決算為589.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.60%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加食品采樣檢測(cè)與藥品醫(yī)療器械抽驗(yàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所及鹽業(yè)監(jiān)管職能劃轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出222.68萬(wàn)元，上年工資福利支出199.26萬(wàn)元，比上年增加11.75%。商品和服務(wù)支出132.29萬(wàn)元，上年商品和服務(wù)支出243.99萬(wàn)元，比上年減少45.78%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.38萬(wàn)元，上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40萬(wàn)元，比上年減少91.55%。其他資本性支出18.56萬(wàn)元，上年其他資本性支出3.72萬(wàn)元，比上年增加398.92%。項(xiàng)目支出212.83萬(wàn)元，上年項(xiàng)目支出117.05，比上年減增加81.83%。其中：商品和服務(wù)支出212.83萬(wàn)元，上年商品和服務(wù)支出111.93萬(wàn)元，比上年增加90.15%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.91萬(wàn)元，占年初預(yù)算總支出的75.8%，占決算總支出的63.9%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)226.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的59.98%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)150.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的40.02%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為36.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.48%，與2017年決算數(shù)15.1萬(wàn)元相比增長(zhǎng)112.12%，主要原因是省局配置了一臺(tái)食品快速檢測(cè)車(chē)，單位自籌17.46萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況
如下：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)為17.46萬(wàn)元，占54.51%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)1輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為7.32萬(wàn)元，占22.85%，與2017年7.6萬(wàn)元相比減少4%。公務(wù)用車(chē)保有量2輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.25萬(wàn)元，占22.64%，與2017年7.5萬(wàn)元相比減少3%。公務(wù)接待95批次910人次。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年下降的主要原因?yàn)槲覇挝话凑罩醒�、省委、省政府等要求，厲行�?jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、對(duì)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品和生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)食品進(jìn)行了有效的監(jiān)管，監(jiān)管覆蓋面100%；
2、組織開(kāi)展了20次專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，“四品一械”經(jīng)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。
3、文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)、誠(chéng)信體系建設(shè)、宣傳培訓(xùn)教育、依法行政等重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)。
4、全年無(wú)一起食品藥品安全責(zé)任事故。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算150.85萬(wàn)元，上年247.71萬(wàn)元，比上年減少39.10%。下降的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車(chē)輛2輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退職（役）費(fèi)：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退職職工、運(yùn)動(dòng)員的退職補(bǔ)助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi)，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)決算公開(kāi)表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS