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岳陽市君山區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算情況公開說明

來源：君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站日期： 2020-01-30

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岳陽市君山區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算情況公開說明

第一部分岳陽市君山區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、基本工資福利支出預(yù)算表

七、基本工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表)

二十五、經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分岳陽市君山區(qū)市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

1、職能職責(zé)

根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（湘辦[2019]13號），2019年4月1日組建君山區(qū)市場監(jiān)督管理局，作為政府工作部門。不再保留岳陽市工商行政管理局君山分局、區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)計量股、市場規(guī)范管理股、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)、消費者權(quán)益保護(hù)股、財務(wù)股、人事股共14個機(jī)構(gòu)。因事業(yè)機(jī)構(gòu)暫未核定，我局暫設(shè)一個執(zhí)法大隊及以鎮(zhèn)為單位設(shè)立柳林洲、廣興洲、錢糧湖、許市、良心堡5個鎮(zhèn)監(jiān)管所籌備組，全局核定編制50人，現(xiàn)實有在職人員91人,退休1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位本級單位一個，無二級機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算總收入1512萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，其中：經(jīng)費撥款1454萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款58萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對比數(shù)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算總支出1512萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出54.66萬元，醫(yī)療健康支出110.42萬元，一般公共服務(wù)支出1277.03萬元，住房保障支出69.89元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對比數(shù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1512萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1172萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括：

1、人員經(jīng)費985.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

2、公用經(jīng)費186.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對比數(shù)。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為340萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：食品安全監(jiān)管94萬元（食品快速檢測9萬元；食品藥品執(zhí)法打假4萬元；藥品不良反應(yīng)報告和監(jiān)測專項經(jīng)費2萬；監(jiān)管所工作經(jīng)費22萬元；執(zhí)法著裝12萬，食品安全舉報獎勵5萬元，餐飲安全提升工程20萬元，宣傳培訓(xùn)專項經(jīng)費20萬元。）；市場監(jiān)管156萬元（特種設(shè)備安全監(jiān)管20萬元，重點工業(yè)產(chǎn)品食品監(jiān)督抽查20萬元，標(biāo)準(zhǔn)化、纖維及制品、條碼管理等20萬元，強(qiáng)制檢定20萬元，價格監(jiān)督檢查5萬元，消費維權(quán)15萬元、打擊傳銷16萬元，競爭執(zhí)法15萬元,311方案助推商事登記制度改革10萬元，商標(biāo)品牌10萬元，知識產(chǎn)權(quán)5萬元。）；采樣檢測與器械抽驗60萬元；局機(jī)關(guān)院落地面及圍墻改造30萬元。因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對比數(shù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款526.91萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對比數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年我局公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.00萬元，因我單位2019年與原工商行政管理局合并而成，與上年無對比數(shù)。其中：

1、公務(wù)接待費15.00萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費23.00萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費23.00萬元）。

3、因公出國（境）費0萬元。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算5.0萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)為496人，內(nèi)容為食品藥品安全檢查規(guī)范性程序和要求、新單位新職能培訓(xùn)要求、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

（四）、政府采購情況

本年度沒有預(yù)算政府采購資金。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺

（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年沒有實行績效目標(biāo)管理的項目；也沒有納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目。

整體支出績效目標(biāo)是：

1、推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。2、加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管。

3、加強(qiáng)質(zhì)檢工作。加強(qiáng)食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)管，加強(qiáng)民生計量監(jiān)管。

4、完成食品及保健食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品等抽驗工作。

5、在全區(qū)開展食品及保健食品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管及飛行檢查工作。

6、加大食品藥品犯罪打擊力度，保障人民群眾的飲食用藥用械安全。

7、開展全區(qū)食品安全宣傳周和安全用藥月活動。

8、開展專業(yè)知識培訓(xùn)。

9、提高應(yīng)急能力水平和基層裝備配備水平。

10、堅持調(diào)整改革為主線，推行311新舉措。

11、堅持市場監(jiān)管為主責(zé)，營造良好市場環(huán)境。

12、堅持消費維權(quán)為主業(yè)，消費維權(quán)扎實有為。

13、堅持黨建統(tǒng)攬為主題，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。