2022年君山區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。
4、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。
7、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
8、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。
10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
11、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。
12、負(fù)責(zé)實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)區(qū)建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。
14、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用。
15、負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為。
16、負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
17、監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度，配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。
18、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。
19九、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。
20、負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)計量股、市場規(guī)范管理股、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、財務(wù)股、人事股共14個機(jī)構(gòu)。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)2個，執(zhí)法大隊(duì)及信息中心，以鎮(zhèn)為單位設(shè)立柳林洲、廣興洲、錢糧湖、許市、良心堡5個監(jiān)管所，全局核定編制50人，現(xiàn)實(shí)有在職人員86人,退休25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1584.6 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1584.6 萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加 99.41 萬元，主要是基本支出增加153.17萬元，其中①工資福利增加50.94萬元，②公用經(jīng)費(fèi)增加20.33萬元（增加3000元/人），③對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加81.9萬元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財政；項(xiàng)目支出減少53.76萬元，因財力緊張項(xiàng)目調(diào)減16.4%。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 1584.6 萬元，其中:一般公共服務(wù) 1278.43 萬元，社會保障支出 189.33 萬元，衛(wèi)生健康支出 48.42 萬元，住房保障支出 68.42 萬元。支出較去年增加 99.41 萬元，主要是①人員獎金增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入預(yù)算，②因機(jī)構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財政，退休人員經(jīng)費(fèi)增加81.9萬元；③項(xiàng)目支出減少因財力緊張項(xiàng)目調(diào)減53.76萬元。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1584.6 萬元，其中一般公共服務(wù) 1278.43 萬元，占 80.67 %；社會保障支出 189.33 萬元，占 11.93 %；衛(wèi)生健康支出 48.42 萬元，占 3.1 %；住房保障支出 68.42 萬元，占 4.3 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算1252.60 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1087.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)165.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加153.17萬元，上升139.32 %，上升）的主要原因?yàn)棰偃藛T獎金增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入預(yù)算，②因機(jī)構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財政，退休人員經(jīng)費(fèi)增加81.9萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算332萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中食品安全監(jiān)管支出 80 萬元，主要用于食品快速檢測、藥品不良反應(yīng)、食品投訴舉報獎勵等方面； 市場監(jiān)管支出 98萬元，主要用于特種設(shè)備、重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品抽檢、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面；食品及食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢支出 51萬元，主要用于產(chǎn)品抽檢；知識產(chǎn)權(quán)支出45萬元，主要用于商標(biāo)品牌運(yùn)用等，非稅收入執(zhí)收成本支出58萬元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。項(xiàng)目支出較上年減少 53.76 萬元，減少（或增加）的主要原因是2022年按照國家提倡過緊日子的要求，項(xiàng)目壓縮16.4%。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 165.5 萬元，比上年預(yù)算增加20.33 萬元，上升14 %，主要是人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 40 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 15 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 25 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25萬元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要原因是近兩年“三公”經(jīng)費(fèi)支出基本無變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為預(yù)防食品安全知識培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 51萬元，其中，服務(wù)類采購預(yù)算 51 萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車7輛，其中，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車用車1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛，行政執(zhí)法車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額1584.60 萬元，其中，基本支出 1252.60 萬元，項(xiàng)目支出 332 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
