君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分 君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)林業(yè)局主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施；組織開展植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；全區(qū)森林資源管理；陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；全區(qū)森林防火工作；全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作；全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育；組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作等管理職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個(gè)股室，全額撥款人員19人，退休人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門2019年部門預(yù)算編制范圍包括岳陽市君山區(qū)林業(yè)局本級(jí)一個(gè)單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
本部門2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算，沒有二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，與沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)395.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款330.68萬元， 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款65萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元。與2018年度預(yù)算收入減少71%，主要原因是本年度預(yù)算沒有將上級(jí)財(cái)政安排的專項(xiàng)資金納入，僅為本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)395.68萬元，其中，按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類分別是：工資福利支出245.63萬元，一般商品服務(wù)支出42.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.8萬元，項(xiàng)目支出95萬元。按支出功能科目分類分別是：社會(huì)保障和就業(yè)支出40.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.94萬元，住房保障支出15.52萬元、農(nóng)林水支出326.55萬元。同樣與2018年度預(yù)算支出減少71%，主要原因是本年度預(yù)算沒有將上級(jí)財(cái)政安排的專項(xiàng)資金納入，僅為本級(jí)財(cái)政年初預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入395.68萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年基本持平。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.25萬元，比2018年預(yù)算減少4.91萬元。如其中：辦公費(fèi)4萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，維修費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.09萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼8.16萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他商品服務(wù)支出2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.72萬元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)（執(zhí)法）用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬元,其他交通費(fèi)為0萬元），2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度沒有預(yù)算政府采購(gòu)資金
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明：
目標(biāo)一：植樹造林生產(chǎn)任務(wù)，完成人工造林1.3萬畝、封山育林0.1萬畝、退化林修復(fù)0.3萬畝、森林撫育1.5萬畝。
目標(biāo)二：加強(qiáng)森林和濕地資源管理，加強(qiáng)林業(yè)綜合執(zhí)法。繼續(xù)落實(shí)好采伐指標(biāo)到村入戶工程，強(qiáng)化伐區(qū)更新造林監(jiān)管工作，加強(qiáng)林地保護(hù)管理，提升森林防火能力建設(shè)，確保公益林保護(hù)建設(shè)兩個(gè)100%目標(biāo)。
目標(biāo)三：加強(qiáng)以麋鹿、越冬悠久為主的野生動(dòng)物保護(hù)。
目標(biāo)四：加強(qiáng)古樹名木保護(hù)，對(duì)古樹名木進(jìn)行專人管護(hù)。
目標(biāo)五：根據(jù)林業(yè)系統(tǒng)“十三五”規(guī)劃積極做好項(xiàng)目申報(bào)，大力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)夯實(shí)林業(yè)自身發(fā)展基礎(chǔ)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
見附件：君山區(qū)林業(yè)局2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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