2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
區(qū)林業(yè)局主要負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作；指導(dǎo)森林公園和濕地公園建設(shè)和發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核規(guī)劃內(nèi)年度計(jì)劃投資項(xiàng)目，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、造林種苗股（區(qū)綠化委員會(huì)辦公室）、資源管理和行政審批股、自然地保護(hù)和野生動(dòng)植物管理股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（政工人事股）、政策法規(guī)和改革發(fā)展股共6個(gè)股室，全額撥款人員22人，差額撥款人員1人，退休人員4人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3,592.29萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少430萬元，下降10.69%，主要是由于全市2017-2019“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”基本完成，已是收尾階段，我區(qū)城鄉(xiāng)綠化預(yù)算較上年進(jìn)一步減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,665.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入2595.73萬元，占97.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入70.16萬元，占2.63%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,345.57萬元，其中：基本支出599.41萬元，占17.92%；項(xiàng)目支出2746.16萬元，占82.08%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3311.85萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少252萬元,下降7.08%，主要是由于全市2017-2019“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”基本完成，已是收尾階段，我區(qū)城鄉(xiāng)綠化預(yù)算收、支較上年進(jìn)一步減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2441.13萬元，占本年支出合計(jì)的72.97%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少169萬元，下降6.49%，主要是由于全市2017-2019“三年城鄉(xiāng)綠化行動(dòng)”基本完成，我區(qū)城鄉(xiāng)綠化財(cái)政預(yù)算支出較上年進(jìn)一步減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2441.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出49.14萬元，占2.01%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.9萬元，占1.27%；衛(wèi)生健康（類）支出48.28萬元，占1.98%；節(jié)能環(huán)保（類）支出576.46萬元，占23.61%；農(nóng)林水（類）支出1706.14萬元，占69.89%；住房保障（類）支出25.22萬元，占1.03%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為416.94萬元，支出決算數(shù)為2,441.13萬元，完成年初預(yù)算的585.48%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.14萬元，較年初預(yù)算增加46.14萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政長(zhǎng)江岸線碼頭整治項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加區(qū)績(jī)效考評(píng)先進(jìn)單位獎(jiǎng)金。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加天井山文化旅游專項(xiàng)資金。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.36萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預(yù)算的16.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出，以及調(diào)整計(jì)入事業(yè)單位離退休2.12萬元。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.12萬元，較年初預(yù)算增加2.12萬元，年初沒有安排預(yù)算，為調(diào)整減少行政單位離退休。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.58萬元，支出決算為24.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，較年初預(yù)算增加0.36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，較年初預(yù)算增加18萬元，年初沒有安排預(yù)算，是由于新冠病毒影響，區(qū)財(cái)政年中追加疫情防控專用經(jīng)費(fèi)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.52萬元，支出決算為26.52萬元，完成年初預(yù)算的230.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)繳納職工醫(yī)療鋪底繳費(fèi)（林業(yè)非稅收入解決）。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，較年初預(yù)算增加20萬元，年初沒有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加天井山古銀杏樹保護(hù)經(jīng)費(fèi)。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為87.6萬元，支出決算為203.57萬元，完成年初預(yù)算的232.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政年中追加濕地歐美黑楊清理資金36萬元，以及上級(jí)財(cái)政項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬元。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，較年初預(yù)算增加15萬元，年初沒有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加森林督查經(jīng)費(fèi)。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.1萬元，較年初預(yù)算增加4.1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)國(guó)有天然林補(bǔ)助資金。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.59萬元，較年初預(yù)算增加159.59萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)造林補(bǔ)貼126.3萬元和森林撫育補(bǔ)貼資金31.6萬元。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為140萬元，年初沒有安排預(yù)算，較年初預(yù)算增加140萬元，為區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)的要求，增加生態(tài)環(huán)保財(cái)政投入。
18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為256.11萬元，支出決算為444.76萬元，完成年初預(yù)算的173.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政年中追加解決基層林業(yè)企業(yè)困難補(bǔ)助和區(qū)級(jí)中心工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)（林業(yè)非稅收入解決）。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為106.99萬元，較年初預(yù)算增加106.99萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)森林撫育補(bǔ)貼資金105.3萬元和退耕還林補(bǔ)助資金1.69萬元。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.61萬元，較年初預(yù)算增加20.61萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)生態(tài)公益林補(bǔ)貼資金。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)重點(diǎn)野生動(dòng)物保護(hù)資金。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，較年初預(yù)算增加8萬元，年初沒有安排預(yù)算，為區(qū)財(cái)政年中追加森林防火經(jīng)費(fèi)3萬元、上級(jí)財(cái)政年中追加林業(yè)專項(xiàng)森林病蟲害防治資金5萬元。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1115.78萬元，較年初預(yù)算增加1115.78萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，一是區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)的要求，增加生態(tài)環(huán)保財(cái)政投入89.34萬元（含林業(yè)非稅收入解決30萬元）；二是上級(jí)財(cái)政追加林業(yè)專項(xiàng)濕地保護(hù)工程資金200萬元、野生動(dòng)物退養(yǎng)補(bǔ)償378.54萬元、長(zhǎng)江防護(hù)林工程資金280萬元、省級(jí)植被恢復(fù)費(fèi)（城鄉(xiāng)綠化）149.33萬元、育林基金減收補(bǔ)助資金18.57萬元。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.91萬元，支出決算為25.22萬元，完成年初預(yù)算的140.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)財(cái)政追加我單位2019年獎(jiǎng)金補(bǔ)繳住房公積金單位繳費(fèi)部分（林業(yè)非稅收入中解決），年初沒有納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出598.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)314.53萬元，占基本支出的52.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)85.82萬元，占基本支出的14.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算的58.6%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元，支出決算為2.93萬元，完成預(yù)算的58.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.01萬元，下降0.5%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.93萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.93萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓33批次，接待人次290人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入639.53萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出639.53萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出639.53萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
區(qū)林業(yè)局對(duì)績(jī)效管理工作高度重視，制訂了管理制度，專門成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，開展績(jī)效管理工作，主要做到了以下幾點(diǎn)。
第一，責(zé)任業(yè)務(wù)股室在申報(bào)項(xiàng)目前，需開展事前績(jī)效評(píng)估，設(shè)置專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。評(píng)估結(jié)果和績(jī)效目標(biāo)作為申請(qǐng)項(xiàng)目的必備要件。
第二，責(zé)任業(yè)務(wù)股室會(huì)同規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行負(fù)責(zé)監(jiān)控，規(guī)范監(jiān)控程序，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題分析原因并及時(shí)糾正，確�？�(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量完成。
第三，項(xiàng)目完成后，責(zé)任業(yè)務(wù)股室以自評(píng)方式對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。規(guī)劃財(cái)務(wù)股對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行自評(píng)，并匯總形成項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年濕地保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜合得分97分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少0.0112萬元。2020年全面完成了上級(jí)主管部門下達(dá)我局各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。
1.造林復(fù)綠。完成人工造林1.3萬畝（其中長(zhǎng)江防護(hù)林0.36萬畝，其他造林0.84萬畝），森林撫育1.5萬畝，退化林修復(fù)0.6萬畝，封山育林0.3萬畝。
2.資源保護(hù)。積極加強(qiáng)資源流通環(huán)節(jié)管理，提升管服質(zhì)量，全區(qū)33700立方米主伐指標(biāo)，全年控制在29555立方米。全年沒有發(fā)生森林火災(zāi)和林業(yè)有害生物災(zāi)害，森林資源得到有效保護(hù)。
3.野生動(dòng)物退養(yǎng)工作。根據(jù)湘政辦發(fā)[2020]22號(hào)文件規(guī)定，補(bǔ)償資金由省、市（州）、縣（市、區(qū)）三級(jí)財(cái)政按照30%、30%、40%的比例承擔(dān)，我區(qū)應(yīng)承擔(dān)的比例部分資金503.2331萬元已撥付到位。按照湘林護(hù)發(fā)[2020]18號(hào)文件精神，省、市應(yīng)承擔(dān)的比例部分資金754.84968萬元已由我區(qū)財(cái)政墊付到位（其中市級(jí)承擔(dān)30%已撥付到位），全部打卡到位。第二批退出補(bǔ)償政策范圍的有2家，按照湘林護(hù)發(fā)[2020]18號(hào)文件精神，省、市應(yīng)承擔(dān)的比例部分資金3.7128萬元已由我區(qū)財(cái)政墊付到位，全部打卡到位。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少31.1萬元，增加812.6%。主要原因區(qū)財(cái)政通過征收林業(yè)非稅收入，對(duì)基層林業(yè)企業(yè)解決困難增加投入198萬元；對(duì)區(qū)級(jí)中心工作增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)54.72萬元。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi) 0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx