一、基本情況：
我局現(xiàn)有定編人員92人，其中行政編制13人，事業(yè)編制79人。實有人數(shù)190人，其中在職在編人員92人，下崗返聘人員52人，退休人員45人，離休人員1人。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、政工人事股、安全股、計劃股、財務(wù)股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。局管轄二級機構(gòu)：道路運輸管理所、農(nóng)村公路管理所(下設(shè)柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站和一個養(yǎng)路工班)、交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、港口航務(wù)管理所。部門職能如下：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全區(qū)運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。
4、承擔區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任。
5、負責提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向，區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
6、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。
7、指導全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
8、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
9、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算收支情況
(一)收入預算：2017年收入預算1099.77萬元，其中：經(jīng)費撥款1099.77萬元。
(二)支出預算：2017年支出預算1099.77萬元，其中：工資福利支出603.7萬元，一般商品服務(wù)支出25.14萬元，對個人和家庭的補助支出55.43萬元，項目支出415.5萬元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：社會保障和就業(yè)141.8萬元、交通運輸支出902.54萬元、住房公積金55.43萬元)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況：交通局機關(guān)一般商品和服務(wù)支出預算6.78萬，其中：辦公費0.65萬元，印刷費0.36萬，水費0.19萬，電費0.48萬，郵電費0.48萬，差旅費0.48萬，維修費0.48萬，培訓費0.48萬，公務(wù)接待費1.2萬，工會經(jīng)費1.98萬。
三、一般預算撥款(補助)支出預算
2017年一般預算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入預算管理的非稅收入)1099.77萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預算數(shù)為684.27萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2017年年初預算數(shù)為415.5萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括(1)交通運輸局82萬，具體是：治理車輛超限超載工作費30萬元;農(nóng)村公路客運站場10萬元;城市客運市場管理10萬元;春運交通安全10萬;公路質(zhì)量和安全監(jiān)督管理10萬;證照工本費3萬;統(tǒng)計專項調(diào)查工作2萬;法制工作經(jīng)費5萬;專項經(jīng)費2萬。(2)道路運管所25萬，具體是：道路運輸管理工作經(jīng)費25萬。(3)農(nóng)村公路管理所240.5萬，具體是：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護190.5萬;錢糧湖養(yǎng)路工班40萬;農(nóng)村公路管理和農(nóng)村公路安全經(jīng)費10萬。(4)港口航運管理所28萬，具體是：水上交通安全治理28萬(新增視頻監(jiān)控租賃和維護費18萬元)。(5)公交車政策補助資金40萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算33.58萬元，其中：公務(wù)接待費20.25萬元、公務(wù)用車運行維護費13.33萬元(三公經(jīng)費預算僅含君山區(qū)交通局局機關(guān)和君山區(qū)運輸管理所)。
君山區(qū)交通運輸局
2017年5月2日
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