2022年君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（空表）
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村公路的管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)和協(xié)調(diào)工作；
2、編制和實(shí)施全區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)備規(guī)劃，編制和實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)年度計(jì)劃；
3、負(fù)責(zé)組織農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的資金籌措、招投標(biāo)和工程建設(shè)管理工作；
4、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的監(jiān)督管一、資金撥付、監(jiān)管，協(xié)助區(qū)交通局監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格履行交通基建程序；
5、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路調(diào)查、公路路況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定、年度目標(biāo)考核和科技、信息工作；
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)室、柳林洲、許市、錢糧湖三個(gè)農(nóng)村公路管理站、錢糧湖、許市兩個(gè)養(yǎng)護(hù)工班。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)所長1名，副所長4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 620.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 620.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 239 萬元，主要是：1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整減少104萬元；2、錢糧湖工班經(jīng)費(fèi)減少20萬元；3、工資福利支出減少115萬元，因機(jī)構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少人員。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 620.09 萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出121.58 萬元，衛(wèi)生健康支出 13.68 萬元，交通運(yùn)輸支出 466.95 萬元，住房保障支出 17.88 萬元。支出較去年減少 239 萬元，主要是：1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整減少104萬元；2、錢糧湖工班經(jīng)費(fèi)減少20萬元；3、工資福利支出減少115萬元，因機(jī)構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少人員。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 620.09萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出121.58 萬元，占 19.6 %；衛(wèi)生健康支出 13.68萬元，占 2.21 %；交通運(yùn)輸支出 466.95萬元，占 75.3 %；住房保障支出 17.88 萬元，占 2.89 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 390.09 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)354.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)35.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少115萬元，下降 22.77 %，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算230萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明）：2022年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù) 支出200萬元，主要用于農(nóng)村公路的路面日常維護(hù)和養(yǎng)護(hù)人員工資支出等方面；錢糧湖工班支出30 萬元，主要用于錢糧湖養(yǎng)護(hù)工班人員工資支出等方面；項(xiàng)目支出較上年減少 124 萬元，減少的主要原因是2022年農(nóng)村公路路面日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少和人員支出減少 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.41萬元，比上年預(yù)算減少11.85萬元，下降29.15%，主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也減少了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，與上年持平的原因：本單位厲行節(jié)約的原則，不得超過上年支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)140人，主要內(nèi)容為農(nóng)村公路保護(hù)與維護(hù)知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 620.09 萬元，其中，基本支出 390.09萬元，項(xiàng)目支出 230 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
