2022年君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年岳陽市君山區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
(一)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)和上級交通主管部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法(含道路運輸、公路路政、城市客運、港口航務(wù)、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等)的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章;參與擬訂全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)范性文件草案;參與編制全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬定全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法工作計劃，并組織實施。
(二)依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦予的公路路政、道路運政、城市客運、港口航務(wù)、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等交通運輸領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職能(不包括行使侵占城市道路、違法停放車輛等城市管理行政執(zhí)法職能).
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào);依法制定全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實施;負(fù)責(zé)全區(qū)重大復(fù)雜交通運輸違法案件、跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道交通運輸違法案件;承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪舉報、服務(wù)投訴及違章抄告等事項的受理、處理等工作。
(四)負(fù)責(zé)依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護(hù)交通運輸市場秩序。
(五)參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設(shè)，做好道路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。
(六)參與全區(qū)節(jié)假日運輸、重大物資運輸、搶險救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運輸保障工作;配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作。
(七)組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
(八)完成上級部門交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合室、人事財務(wù)室、路政執(zhí)法中隊、道路運輸稽查中隊、港口航務(wù)執(zhí)法中隊、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法中隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)交通綜合行政執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1255.03 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1255.03 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。我單位為新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 1255.03 萬元，其中社會保障和就業(yè)支出96.53萬元，衛(wèi)生健康支出45.33萬元，交通運輸支出1047.75萬元，住房保障支出65.42萬元。我單位為新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1255.03 萬元，其中社會保障和就業(yè)支出96.53萬元，占7.69%；衛(wèi)生健康支出45.33萬元，占3.61%；交通運輸支出1047.75萬元，占83.49%；住房保障支出65.42萬元，占5.21%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1068.03 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費941.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費127.02 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年無對比數(shù)，主要是因為我單位為新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算187 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進(jìn)行說明）：1、行政執(zhí)法被裝購置經(jīng)費28.5萬元，主要用于配發(fā)制式服裝和標(biāo)志所需經(jīng)費等方面（男每人3312.6元，女每人3301.8人）；2、非稅收入執(zhí)收成本46萬元，主要用于治超人員加班誤餐開支，不停車系統(tǒng)水電費等方面；3、非稅收入執(zhí)收成本41萬元，主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費等方面；4、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費71.5萬元，主要用于行政執(zhí)法安全經(jīng)費15萬元，視頻監(jiān)控經(jīng)費16萬元，治超經(jīng)費18萬元，校車管理經(jīng)費15萬元，路域環(huán)境整治經(jīng)費7.5萬元。我單位為新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：22022年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費127.02萬元，無上年預(yù)算對比數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 42 萬元，其中，公務(wù)接待費 2 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 40 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費40 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。我單位為新增預(yù)算單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 1 萬元，擬召開 10次 會議，人數(shù) 150 人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)文件精神5次和大隊研究會議5次；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次 培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2 輛，其中，機要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1255.03 萬元，其中，基本支出 1068.03 萬元，項目支出 187 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
