岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)交通運(yùn)輸局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；
3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
5、承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運(yùn)輸局要切實(shí)強(qiáng)化綜合交通運(yùn)輸理念，推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡(jiǎn)政放權(quán)；規(guī)范行政審批運(yùn)行機(jī)制，推行交通運(yùn)輸綜合審批服務(wù)，提高交通運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運(yùn)輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿(mǎn)意交通。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和基本建設(shè)股（行政審批股）、運(yùn)管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)股、政工人事股、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）。區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)行政編制8名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，總工程師1名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍是由四個(gè)單位組成，包括君山區(qū)交通運(yùn)輸局本級(jí)和三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、君山區(qū)港口航務(wù)管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
我局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1909.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1909.86萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1878.34萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款31.52萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了24.2萬(wàn)元，下降了1%，主要是納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少了52萬(wàn)元 。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1909.86萬(wàn)元，比去年支出下降1%，其中（按功能科目），社會(huì)保障和就業(yè)支出259.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45.64萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1538.91萬(wàn)元。支出較上年減少24.2萬(wàn)元，主要是基本支出減少了30.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了6.52萬(wàn)元。主要原因是因?yàn)榉嵌愂杖氲臏p少，進(jìn)一步壓縮了本年度的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1909.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預(yù)算基本支出1170.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1064.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)105.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了30.72萬(wàn)元，下降2.6%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革調(diào)整，非稅收入減少進(jìn)一步壓縮了本年度的支出。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出739.64萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年增加6.52萬(wàn)元，主要是2021年新增了統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年君山區(qū)交通運(yùn)輸局局本級(jí)和三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款105.47萬(wàn)元，較 2020 年預(yù)算減少11.61萬(wàn)元，較上年減少9.9%，主要原因是為職能調(diào)整，非稅收入減少進(jìn)一步壓縮了本年度的支出。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)36.78萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.83萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.83萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)19.95萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)增加了9.3萬(wàn)元，增加了34%， 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加了3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加了5.8萬(wàn)元，主要原因：因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革原因，我單位今年新增加了執(zhí)法大隊(duì)，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元。
（四）、政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)交通運(yùn)輸局局共有車(chē)輛 2輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè) 備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年的項(xiàng)目的整體績(jī)效目標(biāo)是承擔(dān)全區(qū)公路、水路交通市場(chǎng)、建設(shè)、及安全監(jiān)管責(zé)任。2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款708.12萬(wàn)元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款514萬(wàn)元;政府性基金支出0萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
