2021年度岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)君山區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局單位概況
一、 部門職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；
3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
5、承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施國家、省、市、區(qū)重點(diǎn)和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運(yùn)輸局要切實(shí)強(qiáng)化綜合交通運(yùn)輸理念，推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡(jiǎn)政放權(quán)；規(guī)范行政審批運(yùn)行機(jī)制，推行交通運(yùn)輸綜合審批服務(wù)，提高交通運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運(yùn)輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和基本建設(shè)股（行政審批股）、運(yùn)管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)股、政工人事股、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局本級(jí)、岳陽市君山區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心、君山區(qū)港口航務(wù)管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)五家單位組成。
第二部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說明（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)12540.75萬元。與上年相比，增加1591.45萬元，增長(zhǎng)14.53%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯方ㄔO(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算；支出總計(jì)12540.75萬元，比上年增加1591.45萬元，比上年增長(zhǎng)14.53%，支出增加的主要原因是因?yàn)?021年增加了公路建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)10981.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入10981.51萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)12540.75萬元，其中：基本支出1628.66萬元，占12.99%；項(xiàng)目支出10912.09萬元，占87.01%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入12540.75萬元，比上年增加1591.45萬元，增長(zhǎng)14.53%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿斯方ㄔO(shè)項(xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)12540.75萬元，比上年增加1591.45萬元，比上年增長(zhǎng)14.53%，支出上升的主要原因?yàn)?021年增加了公路建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出12540.75萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1591.45萬元，比上年增長(zhǎng)14.53%，支出上升的主要原因?yàn)?021年增加了公路建設(shè)支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出12540.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.99萬元，占0.05%；公共安全（類）支出80萬元，占0.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出215.27萬元，占1.72%；衛(wèi)生健康（類）支出43.2萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保（類）支出390萬元，占3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出80萬元，占0.64%；農(nóng)林水（類）支出8萬元，占0.06%；交通運(yùn)輸（類）支出10872.33萬元，占86.71%；住房保障（類）支出65.67萬元，占0.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出96.29萬元，占0.77%；其他（類）支出684萬元，占5.45%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1878.34萬元，支出決算數(shù)為12540.75萬元，完成年初預(yù)算的667.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
�。�1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排不足，上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口,主要用于交通局歷史遺留問題的信訪事務(wù)支出。
（2）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.99萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算安排不足，上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口,主要用于原農(nóng)場(chǎng)退休人員困難補(bǔ)助。
2、公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的160%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于農(nóng)村公路項(xiàng)目支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.2萬元，支出決算為13.2萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于行政退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）和事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10.8萬元，支出決算為27.9萬元，完成年初預(yù)算的258.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位退休人員原定由機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放的退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金又由交通局發(fā)放。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為89.23萬元，支出決算為87.44萬元，完成年初預(yù)算的97.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槿藛T退休減少養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.73萬元，支出決算為76.57萬元，完成年初預(yù)算的68.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位養(yǎng)老支出統(tǒng)一由財(cái)政核定，上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員保險(xiǎn)支出。
�。�6）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.94萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的96.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)支出，按工資數(shù)核定。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.88萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.8萬元，支出決算為31.36萬元，完成年初預(yù)算的90.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。
�。�3）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.56萬元，支出決算為1.96萬元，完成年初預(yù)算的126.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）
�。�1）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：船舶污染物處理支出。
�。�2）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保防（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村公路大型修繕。
（3）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為360萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城市公交新能源支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公交車政策性補(bǔ)貼。
7、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村公路大型修繕。
8、交通運(yùn)輸支出（類）
�。�1）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為326.14萬元，支出決算為578.57萬元，完成年初預(yù)算的177.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
（2）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
�。�3）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6796.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于公路建設(shè)項(xiàng)目支出。
�。�4）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為643.37萬元，支出決算為900.61萬元，完成年初預(yù)算的139.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于公路養(yǎng)護(hù)支出。
�。�5）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為238.67萬元，支出決算為247.83萬元，完成年初預(yù)算的103.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
�。�6）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70.79萬元，支出決算為73.63萬元，完成年初預(yù)算的104.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
�。�7）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為150.72萬元，支出決算為1943.36萬元，完成年初預(yù)算的1289.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于農(nóng)村公路修繕。
（8）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)城市公交的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為66.95萬元，完成年初預(yù)算的111.58%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加的原因：上級(jí)部門補(bǔ)助部分費(fèi)用缺口。
（9）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為207.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼。
�。�10）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼農(nóng)村客運(yùn)支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為66.12萬元，支出決算為65.67萬元，完成年初預(yù)算的99.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由財(cái)政統(tǒng)一按工資發(fā)放支付。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）
�。�1）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.29萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于農(nóng)村公路大型修繕支出。
�。�2）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為684萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于公路建設(shè)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1628.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1352.07萬元，占基本支出的83.02%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)276.59萬元，占基本支出的16.98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27.1萬元，支出決算為19.94萬元，完成預(yù)算的73.58%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的18.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支；公務(wù)接待費(fèi)用比上年減少1.47萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20.1萬元，支出決算為18.62萬元，完成預(yù)算的92.64%，決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)小是因?yàn)楸静块T厲行節(jié)約減少公務(wù)用車開支；與上年實(shí)際支出增加了12.12萬元，因?yàn)榻衲晷略鲈狸柺芯絽^(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，新增二臺(tái)車輛，所以公務(wù)用車費(fèi)用增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.32萬元，占6.62%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18.62萬元，占93.38%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.32萬元，全年共接待來訪團(tuán)組17個(gè)、來賓200人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18.62萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.62萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加30.72萬元，增長(zhǎng)29.33%；比上年減少15.19萬元，減少10.08%；主要原因是：防疫工作和安全工作較多，增加了機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.51萬元，用于召開交通局黨史學(xué)習(xí)宣講、紀(jì)律專項(xiàng)整治、治超檢查會(huì)議，人數(shù)約為250人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育、紀(jì)律整治、治超檢查；開支培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元，用于開展專業(yè)技術(shù)人員、交通安全質(zhì)量監(jiān)督、法制培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、交通安全質(zhì)量監(jiān)督學(xué)習(xí)、法制培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金10912.09萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“公交車政策性補(bǔ)貼、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路維修養(yǎng)護(hù)”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出464萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，做好城市公交的運(yùn)行，積極組織實(shí)施完成了區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作，確保區(qū)域內(nèi)的公路暢通，改善交通環(huán)境，確保群眾的安全出行。
組織對(duì)“君山區(qū)交通運(yùn)輸局本級(jí)”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出12540.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我局緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)持守好生態(tài)底線，堅(jiān)持守好安全底線，竭力加強(qiáng)超限超載治理，竭力推動(dòng)公交發(fā)展，防疫值班在第一線，保障公共社會(huì)安全，保障人民的安全出行和便利出行，圓滿完成了上級(jí)交付的工作任務(wù)。自評(píng)得分94分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位2021年績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目有三個(gè)：1、公交政策性補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一從整體上看岳陽市君山公交有限公司政策性補(bǔ)貼資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施到位，政策執(zhí)行較好，自從君山開通公交以來降低票價(jià)，承擔(dān)優(yōu)扶群體乘車的減免，惠民政策落實(shí)到位，帶動(dòng)了君山經(jīng)濟(jì)發(fā)展，比較有效的發(fā)揮了財(cái)政資金的使用率是落實(shí)中華全國供銷合作總社供銷社規(guī)范化縣平臺(tái)建設(shè)；二是本項(xiàng)目為公益項(xiàng)目并非盈利為目的，它既發(fā)展了城市公共交通,又方便了群眾出行，更是得到了君山廣大人民群眾的一致好評(píng)。三主要經(jīng)驗(yàn)及做法存在問題和建議，公交車運(yùn)營(yíng)是一項(xiàng)惠民惠利公益性事業(yè)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的需要，也是我們應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)。它是一項(xiàng)長(zhǎng)期惠民項(xiàng)目，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電費(fèi)、人工成本等剛性成本一直在增加，成本支出逐年增長(zhǎng)，公交企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)難度加大，建議君山財(cái)政考慮這個(gè)困難，給予追加政策性撥款。
2、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)304萬元；項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為304萬元，執(zhí)行數(shù)為304萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保了全區(qū)農(nóng)村公路的暢通，改善交通環(huán)境，確保群眾的安全出行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)投入偏低，公路的維修成本逐漸增高；二是項(xiàng)目期間費(fèi)用沒有來源。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人員管理，優(yōu)化交通建設(shè)環(huán)境；二是將項(xiàng)目資金做到合理利用，節(jié)約成本。
交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為農(nóng)民生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)縮短了交通通行時(shí)間，降低運(yùn)輸成本，減少擁堵，提高農(nóng)村招商引資能力，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為君山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境，為社會(huì)公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件。
3、農(nóng)村公路維修養(yǎng)護(hù)100萬元,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保了全區(qū)農(nóng)村公路的暢通，改善交通環(huán)境，確保群眾的安全出行。組織實(shí)施完成了區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村公路維修養(yǎng)護(hù)工作，針對(duì)全區(qū)內(nèi)的道路進(jìn)行摸底排查共維修養(yǎng)護(hù)了59.37公里的已修建的道路路面新建或改造水泥路路面進(jìn)行錯(cuò)車道配套和道路路路肩培土整修等，確保了全區(qū)農(nóng)村公路的暢通。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人員管理，優(yōu)化交通建設(shè)環(huán)境；二是將項(xiàng)目合理利用，節(jié)約成本。
交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為農(nóng)民生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)縮短了交通通行時(shí)間，降低運(yùn)輸成本，減少擁堵，提高農(nóng)村招商引資能力，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為君山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了良好的交通環(huán)境，為社會(huì)公眾提供了方便、快捷、舒適、安全的通行條件。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為93，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
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