共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算情況公開說明
目錄
第一部分：共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算公開情況說明。
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年預(yù)算公開情況說明。
一、部門基本概況
1.職責(zé)職能
領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團、少先隊工作，對全區(qū)青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理；負責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè)；認真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮共青團作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用；完成領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其它事項。
2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況
根據(jù)以上職責(zé)，共青團岳陽市君山區(qū)委員會設(shè)置1個綜合性辦公室，承辦各項工作, 根據(jù)三定方案核定行政編制2名，其中書記1名，副書記1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團岳陽市君山區(qū)委員會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算為本單位預(yù)算匯總情況。我委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有對個人和家庭的補助支出，所以第二部分表格中10、11、19、20、21、22、23、24為空。收入包括一般公共預(yù)算撥款；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項工作經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)25.4萬元，其中，一般預(yù)算撥款25.4萬元,較上年減少13.72萬元，減少35.07%,其中：工資福利減少10.13萬元，商品服務(wù)支出減少1.99萬元，項目支出減少1.6萬元，主要原因為人員編制較上年減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)25.4萬元，其中：一般公共服務(wù)支出23.22萬元，社會保障和就業(yè)支出0.93萬元，衛(wèi)生健康支出0.62萬元，住房保障支出0.63萬元，支出預(yù)算較上年減少35.07%，主要原因為人員編制較上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）25.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為11萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括:
1、人員經(jīng)費9.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費1.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年下降12.12萬元，主要原因為人員編制較上年減少。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為14.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，全部為青少年發(fā)展專項經(jīng)費。項目支出較上年減少1.60萬元，下降的主要原因為按照過苦日子的要求，一般性支出下降10%。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款1.73萬元。與2019年相比，減少1.99萬元。原因人員編制較上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.81萬元，其中，公務(wù)接待費3.54萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.27萬（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費為2.27萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年相比基本持平。團區(qū)委認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年度本單位無政府采購預(yù)算項目。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
確保學(xué)雷鋒紀念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動開展。積極開展金秋愛心助學(xué)活動，讓我區(qū)有需要的學(xué)生得到幫扶。為我區(qū)單身青年男女提供良好的交友平臺。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分共青團岳陽市君山區(qū)委員會2020年度部門預(yù)算表(見附件）：
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
附件點擊下載：
團區(qū)委2020年部門預(yù)算公開表.xlsx