目 錄
第一部分：君山區(qū)總工會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分君山區(qū)總工會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一) 、職責(zé)職能
1.根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會工作。
2.依照法律和《中國工會章程》，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，切實承擔(dān)維護職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開展工會各項工作。
3.對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護女職工的特殊權(quán)益。
4.協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動。
5.會同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評選工作；負(fù)責(zé)全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
7.承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
(二)、機構(gòu)設(shè)置
總工會下設(shè)3個科室：辦公室、法律保障部（加掛職工幫扶中心）、女工部。
我單位為群團組織，主要負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)、職工權(quán)益保護、困難職工幫扶等。共有編制4個，其中行政編制4個。現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中，行政編制5人，事業(yè)編制1人。另有社會化工會工作者4人，離退休8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
總工會部門預(yù)算公開單位包括本級，無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預(yù)算撥款，包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)141.43萬元，其中，經(jīng)費撥款141.43 萬元，收入較去年減少28.3萬元，減少25.02%。主要是基本支出減少11.3萬元，項目支出減少17萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)141.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出97.66萬元，社會保障和就業(yè)支出34.44萬元，衛(wèi)生健康支出4.46萬元，住房保障支出4.87萬元。支出較去年減少11萬元，減少25.02%。主要是基本支出減少11萬元，項目支出39萬元，比去年減少17萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入141.43萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為102.43萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,基本支出減少11萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少了運行經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或工會事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出減少17萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.85萬元，比2018年預(yù)算47萬元減少了22.15萬元，減少47%，主要是規(guī)范了機關(guān)財務(wù)制度，厲行節(jié)約。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.49萬元，其中，公務(wù)接待費5.67萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.82萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為4.82萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年基本一致。
(三)、政府采購情況
2019年我單位無政府采購
(四)、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
維護職工群眾的經(jīng)濟效益和民主權(quán)益；吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)；發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理；幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)。六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
附件點擊下載：
總工會2019預(yù)算公開表.xls