一、基本情況
工會是黨的群體組織部門，主要職能是構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，促進(jìn)社會穩(wěn)定，切實維護(hù)好職工的合法權(quán)益�，F(xiàn)有內(nèi)設(shè)部室6個，人員18人，其中：在職人員7人、退休人員7人、職業(yè)化工會工作者4人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算141.12萬元，其中：公共財政經(jīng)費(fèi)預(yù)算118.12萬元，上級補(bǔ)助收入23萬元。
(二)支出預(yù)算：2016年支出總預(yù)算141.34萬元，其中：基本支出102.12萬元(工資福利支出64.92萬元，一般商品服務(wù)支出31.7萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.5萬元)，項目支出39萬元。按支出功能科目分類：行政運(yùn)行支出76.92萬元，一般行政管理事務(wù)支出39萬元，財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助11.88萬元，財政對基本醫(yī)療保險的補(bǔ)助7.26萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.45萬元，財政對生育保險基金的補(bǔ)助0.11萬元，住房公積金5.5萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.7萬元，其中辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、水電費(fèi)1萬元、郵費(fèi)0.7萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、會議費(fèi)12萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入141.12萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為102.12萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為39萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括困難職工幫扶專項10萬元;雙聯(lián)工作4萬元;勞動競賽2萬元;勞模管理3萬元;廠務(wù)公開2萬元;企業(yè)工資集體協(xié)商3萬元;街道工會工作經(jīng)費(fèi)5萬元;社會職業(yè)化工會工作者10萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.49萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.67萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬元。
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