目 錄
第一部分 君山區(qū)總工會(huì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附表
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2018年部門(mén)決算說(shuō)明
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)概況
一、主要職能
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國(guó)家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
（二）依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任，切實(shí)承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)工作。
（三）對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。
（四）協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會(huì)保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開(kāi)展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。
（五）會(huì)同區(qū)有關(guān)部門(mén)共同做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評(píng)選工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、工人先鋒號(hào)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
（七）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、我單位為群眾部門(mén)，共有編制4個(gè)，其中行政編制4個(gè)。2018年現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人，社會(huì)化工會(huì)工作者4人，退休8人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：2018年我會(huì)共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法律保障部（加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心）、女工部。
3、決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算,沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)114.41萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少9萬(wàn)元，減少7.18%。主要原因是單位人事變動(dòng)工資福利比上年減少8.07萬(wàn)元，商品服務(wù)支出比上年減少0.93萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入114.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入114.41萬(wàn)元，比上年減少7.18%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)114.41萬(wàn)元，其中：基本支出77.87萬(wàn)元，占本年總支出68.06%。項(xiàng)目支出36.54萬(wàn)元，占本年總支出31.94%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114.41萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9萬(wàn)元，減少7.18%。主要原因是有人員退休工資福利支出比上年減少8.07萬(wàn)元，商品服務(wù)支出比上年減少0.93萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出114.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少9萬(wàn)元，減少7.18%。主要是因?yàn)閱挝蝗耸伦儎?dòng)和嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等公用支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出114.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出113.9萬(wàn)元，占99.55%。社會(huì)保障和就業(yè)支出0.51萬(wàn)元，占0.45%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為143.73萬(wàn)元，支出決算為114.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，精簡(jiǎn)會(huì)議，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出30.63萬(wàn)元，比上年減少26.36%。商品和服務(wù)支出28.22萬(wàn)元，比上年減少57.26%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.02萬(wàn)元，比上年增加21.7%。項(xiàng)目支出36.54萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的68.06%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)49.65萬(wàn)元，占基本支出的63.76%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)28.22萬(wàn)元，占基本支出的36.24%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.7萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待20批次219人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
君山區(qū)總工會(huì)無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1.工會(huì)組建方面，全區(qū)已新建基層工會(huì)組織40個(gè)，組建率達(dá)95%以上，入會(huì)率達(dá)96%，較好地完成了年初工會(huì)組建任務(wù)。
2.簽訂工資集體協(xié)商協(xié)議29份，其中單獨(dú)19份、區(qū)域性5份、行業(yè)性5份，覆蓋企業(yè)80家。建制率達(dá)94%。
3.財(cái)政撥款困難職工幫扶資金10萬(wàn)元，幫扶困難職工100余人。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算28.22萬(wàn)元。比2017年減少37.81萬(wàn)元，減少57.26%。主要原因是：2017年專項(xiàng)商品服務(wù)支出37.81萬(wàn)元，年終決算填報(bào)時(shí)錯(cuò)誤，填入了一般商品服務(wù)支出。導(dǎo)致2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)偏高。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)_群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)總工會(huì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS