岳陽市君山區(qū)總工會2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分
岳陽市君山區(qū)總工會概況
一、部門基本概況
（一）、主要職能
1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署，指導全區(qū)工會工作。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，認真履行引導職工聽黨話、跟黨走的政治責任，切實承擔維護職工合法權(quán)益的基本職責，組織開展工會各項工作。
3、對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護女職工的特殊權(quán)益。
4、協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導職工生活、社會保障等方面的工作；組織和指導職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動。
5、會同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進生產(chǎn)（工作）者的推薦、評選工作；負責全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
6、負責全區(qū)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進行指導、協(xié)調(diào)。
7、承擔區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)科室3個，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、法律保障部（加掛職工幫扶中心）、女工部。
我單位為群團組織，主要負責工會組織建設(shè)、職工權(quán)益保護、困難職工幫扶等。共有編制4個，其中行政編制4個�，F(xiàn)有在編在崗人員6人，其中，行政編制5人，事業(yè)編制1人。另有社會化工會工作者6人，離退休8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍為岳陽市君山區(qū)總工會本級，無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)142.22萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。其中，經(jīng)費撥款142.22 萬元，收入較去年增加0.79萬元。增加了0.56%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了4萬元 ，工資福利支出增加了2.99萬元,對個人和家庭的補助支出增加了2.4萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了0.6萬元。主要是人員工資福利支出增加。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)142.22萬元，其中，一般公共服務(wù)支出97.5萬元，社會保障和就業(yè)支出35.23萬元，衛(wèi)生健康支出4.58萬元，住房保障支出4.91萬元。支出較去年增加0.79萬元，主要是基本支出社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加�；局С鲈黾恿�4.79萬元，項目支出35萬元，比去年減少4萬元。主要是人員工資福利支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入142.22萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為107.22萬元，其中：
人員經(jīng)費96.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費10.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了4.79萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預(yù)算，政府績效考核獎標準有所提高。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或工會事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。項目支出較上年減少4萬元。減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.25萬元，比2019年預(yù)算減少了0.6萬元，減少5.53%，主要原因是規(guī)范了機關(guān)財務(wù)制度，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.49萬元，其中，公務(wù)接待費5.67萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.82萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用4.82萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年一致。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓費預(yù)算0萬元。
4、政府采購情況
2020年我單位無政府采購
5、國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
無重點項目
整體績交目標：1、完成市總工會下達的工會組織建設(shè)任務(wù)。2、搞好困難職工幫扶救助及困難職工子女助學。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空白)
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)(此表為空白)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空白)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)(此表為空白)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
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2020年總工會部門預(yù)算公開表.xlsx