岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局概況
一、部門職責(zé)
發(fā)改和工信局作為政府的組成部門，是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局部門決算包括局機關(guān)本級決算,無二級機構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個職能股（室）：辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進步股、資源電力股。
第二部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年
度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,399.7萬元(其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費569.3萬元、項目前期經(jīng)費200萬元、專項經(jīng)費630.4萬元)，與2017年相比，收、支總計增加456.8萬元，增長48.45%。主要原因是本年度項目增加及人員工資福利增加，所以收、支增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,399.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1399.7萬元，比上年增加49.47%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,399.7萬元，其中：基本支出672.47萬元，占本年總支出48.04%。項目支出727.23萬元，占本年總支出51.96%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1399.7萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加456.8萬元，增長48.45%。主要原因是本年度項目增加及人員工資福利增加，所以收、支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1399.7萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加457萬元，增加48.45%。主要原因是本年度項目增加及人員工資福利增加，所以支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1399.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出840.42萬元，占60.04%。公共安全支出18萬元，占1.29%�？茖W(xué)技術(shù)支出7.87萬元，占0.56%。社會保障和就業(yè)支出141.4萬元，占10.1%。節(jié)能環(huán)保支出13萬元，占0.93%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，占14.29%。農(nóng)林水支出1萬元，占0.07%。資源勘探信息等支出178萬元，占12.72%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1,399.7萬元，支出決算為1,399.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出323.44萬元，比上年增加35.01%。商品和服務(wù)支出308.85萬元，比上年增加14.89%。對個人和家庭的補助10.28萬元，比上年減少84.55%。其他資本性支出29.9萬元，上年無其他資本性支出。項目支出727.23萬元，比上年增加97.65%。其中：商品和服務(wù)支出24萬元，比上年減少93.46%。其他資本性支出327萬元，上年無其他資本性支出。對企業(yè)補助376.23萬元，上年無對對企業(yè)補助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出672.47萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款的48.04%。其中:
人員經(jīng)費333.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的50%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費338.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的50%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為12萬元，支出決算數(shù)為4.66萬元,完成預(yù)算的38.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為4.66萬元，占100%。公務(wù)用車購置及運行費0萬元。因公出國費用0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。公務(wù)接待81批次650人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少34.34萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，對4個項目編制了績效目標(biāo)，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，本部門預(yù)算執(zhí)行遵守了預(yù)算法和其他財經(jīng)法規(guī)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項基本符合國家現(xiàn)行的規(guī)定。項目資金實施專項管理，嚴格審批制度，做到了�？顚Ｓ�，確保項目資金有效利用�？傮w來說項目審核嚴格，管理到位，社會效果良好。評價結(jié)論為良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、企業(yè)聯(lián)手幫扶績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。全年幫企業(yè)解決消防、用工、用電、融資等方面的問題22個。
2、企業(yè)改制維穩(wěn)績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。全年累計接待信訪800余人次，處理信訪回復(fù)22件，為下崗職工補繳養(yǎng)老金2000萬元。
3、推動工業(yè)化及小康考核績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)27萬元，執(zhí)行數(shù)為27萬元，完成預(yù)算的100%。全年全區(qū)新入規(guī)企業(yè)9家、全年引進工業(yè)項目22個、幫助企業(yè)申報中小企業(yè)發(fā)展項目11個。
4、農(nóng)業(yè)普查及經(jīng)濟普查項目核績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。全區(qū)86個普查區(qū)、111個普查小區(qū)共摸清單位3024家、個體戶17669家。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算338.75萬元。比2017年增加69.92萬元。主要原因是人員增加及項目增加，所以經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局部門決算公開表格.XLS