目 錄
第一部分 區(qū)委辦單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 區(qū)委辦單位2019年部門預算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構，是協(xié)助區(qū)委領導同志處理區(qū)委日常工作的機構。主要職責：
1.負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調研、政策研究；參與起草區(qū)委領導同志工作報告、講話和其他文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關；負責中央、省委、市委、區(qū)委重大方針政策、重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省委、市委、區(qū)委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；協(xié)調有關部門的工作關系；負責區(qū)委重要會議的事務工作和區(qū)委領導同志參加重大活動的組織安排，負責區(qū)委常委的秘書工作。
2.負責全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務建設和辦公自動化、信息化的規(guī)劃指導。
3.負責全區(qū)保密工作計劃制定、保密宣傳教育、保密行政執(zhí)法、保密審查界定、保密隊伍建設；負責黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責中央文件和黨、政、軍領導機關機要文件的傳遞工作。
4.負責全區(qū)重大活動的安排接待。
5.負責區(qū)委機關院內安全保衛(wèi)與事務管理工作。
6.負責本辦離退休干部職工的管理服務工作。
7.負責區(qū)委機關、區(qū)委辦公室的經費預決算及財務管理。
8.負責區(qū)委機關房產、基建、后勤保障和車輛管理工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。
（二）機構設置
機構改革后，區(qū)委辦公室將共設置內設機構、單位10個，其中內設機構9個，為秘書室、督查室、總值班室、法規(guī)室、機要密碼室、保密室、檔案管理室、行財室、政工室；正科級財政全額撥款單位1個，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門預算單位構成
因機構改革單位三定方案未正式下發(fā)，君山區(qū)委辦公室2019年度部門預算數(shù)據(jù)與2018年口徑一致，由區(qū)委辦、區(qū)委機要保密局、區(qū)委政研中心三家單位匯總形成。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)790.79萬元，其中，一般公共預算撥款790.79萬元。收入較去年減少61.03萬元，減少7.16%，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦收入預算。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)790.79萬元，其中，一般公共服務支出614.66萬元，社會保障和就業(yè)支出130.28萬元，衛(wèi)生健康支出21.65萬元，住房保障支出24.2萬元。
支出較去年減少61.03萬元，減少7.16%，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦收入預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入790.79 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為496.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費329.04萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等一般商品和服務支出80.95萬元，對個人和家庭的補助86.4萬元，與上年基本持平。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為294.4萬元，是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：全面建成小康社會考核50萬、全面深化改革工作10萬、全市綜合績效考核工作10萬、區(qū)委辦實事辦理、生態(tài)“1+5”調研、信訪協(xié)調維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強”活動、黨務網(wǎng)絡維護運行等140萬、機要保密業(yè)務38萬、機要網(wǎng)絡升級改造26.4萬、政研中心20萬，較上年略有減少，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦支出預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款129.8萬元，比2018年預算減少12萬元，減少8%。其中：公務用車運行維護費減少12萬元，主要是公務用車全部從公車平臺租車。
（二）“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數(shù)為50萬元，其中，公務接待費24萬元，公務用車購置及運行費為26萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用26萬元)，因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1萬元，下降2%，下降的原因主要是單位認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制相關開支，嚴把預算關，實行源頭控制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預算安排中對三公經費進行壓縮。
（三）政府采購情況
2019年區(qū)委辦無政府采購預算。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為145.31萬元，其中，基本支出109.31萬元，項目支出36萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)委辦2019年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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部門預算公開表區(qū)委辦.xlsx