岳陽市君山區(qū)區(qū)委辦公室2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)區(qū)委辦公室2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)區(qū)委辦公室2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一）職能職責
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機構(gòu)。主要職責：
1、負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負責區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2、負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負責統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
3、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進、區(qū)直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
4、負責上級黨委領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負責區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
7、負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
9、負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負責區(qū)委辦公室系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)改革后，區(qū)委辦公室共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、單位14個，全部納入2021年部門部門預(yù)算編制范圍。其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別是秘書室、總值班室、法規(guī)室（加掛區(qū)委法規(guī)室牌子）、綜調(diào)信息室、督查室（對外稱區(qū)委督查室）、機要密碼室保密室、改革指導(dǎo)協(xié)調(diào)室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺灣事務(wù)管理室、財經(jīng)室、檔案宣傳教育和業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、政工行財室。正科級財政全額撥款單位1個，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)區(qū)委辦公室本級
2、區(qū)委政研中心
三、部門收支總體情況
我區(qū)委辦2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算779.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款779.95萬元（其中經(jīng)費撥款779.95萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了14.18萬元，增長了1.9%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款工資福利支出減少了4.79萬元,對個人和家庭的補助支出增加了21萬元，商品服務(wù)支出減少了2.03萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)779.95萬元，比去年支出增加了14.18萬元，增長了1.9%，其中，社會保障和就業(yè)支出148.33萬元，醫(yī)療健康支出22.92萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出24.67萬元，一般公共服務(wù)支出584.03萬元，國防支出0萬元。支出較上年增加了14.18萬元，主要是基本支出增加了14.18萬元，項目支出與上年持平。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算779.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出584.03萬元，占74.88%；社會保障和就業(yè)支出148.33萬元，占19.02%；衛(wèi)生健康支出22.92萬元，占2.94%；住房保障支出24.67萬元，占3.16%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出533.75萬元，其中：
人員經(jīng)費458.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費75.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了14.18萬元，增加1.9%，下降的主要原因為人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）、2021年年初項目預(yù)算數(shù)為246.2萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：全面建成小康社會考核全面深化改革63萬、區(qū)委辦實事辦理、“守護好一江碧水，建設(shè)好精致君山”調(diào)研、信訪協(xié)調(diào)維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強”活動、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護運行等126萬、機要保密業(yè)務(wù)34.2萬、政研中心18萬、外事僑辦和財經(jīng)工委經(jīng)費5萬；項目支出與上年持平。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)區(qū)委辦公室本級和13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款75.6萬元，較 2020 年預(yù)算減少2.03萬元，較上年下降2.61%，主要原因是壓縮機關(guān)“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)49.5萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費27.2萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用27.2萬元（其他交通費用為公務(wù)車平臺運行維護費）），公務(wù)接待費22.3萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降1.33%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少0.3萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（二）、 （三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算10.50萬元，擬召開5次會議，人數(shù)為1120人，內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟工作會議、區(qū)黨代會等。培訓(xùn)費預(yù)算1.60萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)為172人，內(nèi)容為學(xué)習兩會精神。擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，我單位共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為779.95萬元，其中，基本支出533.75萬元，項目支出246.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
