2022年中共岳陽市區(qū)委辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導同志處理區(qū)委日常工作的機構(gòu)。主要職責：
1、負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負責區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔區(qū)委領(lǐng)導同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2、負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負責統(tǒng)籌、指導、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
3、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進、區(qū)直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
4、負責上級黨委領(lǐng)導來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部暑和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負責區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責督導檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
7、負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
9、負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負責區(qū)委辦公室系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)改革后，區(qū)委辦公室共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、單位14個，全部納入2021年部門部門預算編制范圍。其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別是秘書室、總值班室、法規(guī)室（加掛區(qū)委法規(guī)室牌子）、綜調(diào)信息室、督查室（對外稱區(qū)委督查室）、機要密碼室保密室、改革指導協(xié)調(diào)室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺灣事務(wù)管理室、財經(jīng)室、檔案宣傳教育和業(yè)務(wù)指導室、政工行財室。正科級財政全額撥款單位1個，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)60人，其中：在職29人，離退休31人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)區(qū)委辦公室本級
2、區(qū)委政研中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算786.26萬元，其中，一般公共預算撥款786.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增長6.31萬元，增長0.81%，增長的主要原因是人員工資福利變動。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算786.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出151.73萬元，衛(wèi)生健康支出19.02萬元，一般公共服務(wù)支出589.89萬元，住房保障支出25.62萬元。收入較上年增長6.31萬元，增長0.81%，增長的主要原因是人員工資福利變動。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算786.26萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出151.73萬元，占19.3%；衛(wèi)生健康支出19.02萬元，占2.42%；一般公共服務(wù)支出589.89萬元，占75.02%；住房保障支出25.62萬元，占3.26 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)552.06萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費474.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費77.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加18.31萬元，增長3.43%，增長的主要原因是主要原因是人員工資福利的變動。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算234.2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費137萬元，機要保密工作經(jīng)費34.2萬元，全面建成小康社會考核全面深化改革經(jīng)費63萬元，項目支出較上年增長12萬元，增長的主要原因是全面建成小康社會考核全面深化改革經(jīng)費區(qū)委辦實事辦理、“守護好一江碧水，建設(shè)好精致君山”項目費用增加。
�。ㄈ┪�、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費311.77萬元，比上年預算增加23.25萬元，較上年增長8.06%，主要原因是我單位增加了工作經(jīng)費支出預算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少29.5萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)250人內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟工作會議、區(qū)黨代會等；培訓費預算3.86萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)210人；內(nèi)容為學習兩會精神，擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為786.26萬元，其中，基本支出552.06萬元，項目支出234.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
