目 錄
第一部分 區(qū)婦聯(lián)單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 區(qū)婦聯(lián)單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領(lǐng)導下的各界婦女的群眾組織，基本職能是：代表和維護全區(qū)婦女權(quán)益，促進男女平等。
（二）機構(gòu)設置
岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、權(quán)益和少兒部。
二、部門預算單位構(gòu)成
君山區(qū)婦女聯(lián)合會預算公開包括本級，沒有納入2019年部門預算編制范圍的二級預算。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)67.3萬元，較上年基本持平，其中，一般公共預算撥款67.3萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)67.3萬元，較上年基本持平，其中，工資福利支出31.61萬元（社會保障繳費支出6.41萬元），一般商品和服務支出5.49萬元，對個人和家庭補助3.2萬元，項目支出27萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入67.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為40.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，與上年持平。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括婦女事業(yè)發(fā)展專項、相關(guān)工作活動經(jīng)費等，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.49萬元，比2018年增加1.1萬，主要原因是增加了公務交通補貼的預算。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為5.51萬元，其中，公務接待費3.24萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費為2.27萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費為2.27萬元)。與上年持平。
（三）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1.開展好各項活動；
2.婦女兒童維權(quán)關(guān)愛；
3.婦女就業(yè)幫扶；
4.認真接待來電來訪。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)婦聯(lián)2019年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表(此表為空)
