區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年部門決算說明
目 錄
第一部分 區(qū)文體旅游廣電新聞出版局概況
一、 職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表
第三部分 區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：2018年度君山區(qū)文化旅游廣電體育局決算公開表格
君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局
2018年部門決算說明
第一部分君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局概況
一、部門職責(zé)
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局主要職責(zé)是：
1、貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化體育旅游廣電出版領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3、擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化體育旅游領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導(dǎo)全區(qū)重點文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。研究制定全區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和重大旅游節(jié)慶活動，指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。推進(jìn)對外文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
4、擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進(jìn)行管理，指導(dǎo)對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。
5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則、組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6、組織推進(jìn)全區(qū)廣播電影電視公共服務(wù)，組織實施全區(qū)廣播電視村村通工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)對全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管全區(qū)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
8、負(fù)責(zé)對全區(qū)新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實施準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全區(qū)出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）。
9、擬訂全區(qū)出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全區(qū)非法出版和違禁出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管管理；負(fù)責(zé)全區(qū)著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)計算機(jī)軟件正版化工作。
10、推動全區(qū)群眾體育和竟技體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。
11、管理全區(qū)電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全區(qū)電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
12、對全區(qū)廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；組織全區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；引導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的社會投資和利用外資工作；指導(dǎo)全區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。
14、負(fù)責(zé)全區(qū)旅行社的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對星級賓館（飯店）、景區(qū)（點）等旅游企業(yè)進(jìn)行相關(guān)等級評定的申報工作。
15、承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游浪費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。
16、制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度的組織實施工作。
17、指導(dǎo)旅游對外交流與合作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評先創(chuàng)優(yōu)工作；推進(jìn)旅游信息化建設(shè)工作
18、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）
2.文化事業(yè)股（加掛“掃黃打非”辦公室牌子）
3.廣電事業(yè)股
4.體育事業(yè)股
5.旅游事業(yè)股
6.政工計財股
核定區(qū)文體旅游廣電新聞出版局機(jī)關(guān)行政編制7名，其中局長1名，副局長3名，總工程師1名。機(jī)關(guān)后勤編制1名，人員只出不進(jìn)，編制出一減一。
區(qū)文體旅游廣電體育局屬一級預(yù)算行政單位，下屬事業(yè)單位 5個：
二級機(jī)構(gòu)組成：1、君山區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊；2、君山區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)測中心；3、君山區(qū)文化館；4、君山區(qū)圖書館；5、君山區(qū)文物管理所。
君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算包括辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、廣電事業(yè)股、旅游事業(yè)股、體育事業(yè)股、政工計賬股、文化館、圖書館、文物管理所和君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心（根據(jù)財政預(yù)算管理制度，所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位，部門決算報表分別單獨公開）我局文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊財務(wù)單列）
第二部分 君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1709.91萬元，與2017年相比，收、支總計增加754.27萬元，增長78.93%。主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1709.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入889.91萬元，比上年增加55.95%。占本年總收入52.04%，。政府性基金預(yù)算財政撥款收入820萬元，比上年增加112.99%。占本年總收入47.96%。上述兩項收入增長的主要原因是體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1709.91萬元，其中：基本支出644萬元，占本年總支出37.66%。項目支出1065.91萬元，占本年總支出62.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1709.91萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加754.27萬元，增長78.93%。 主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出889.91萬元，占本年支出合計的52.04%。與2017年度相比，比上年增加319萬元，增加55.95%。主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出889.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出21.28萬元，占2.39%。文化體育與傳媒支出827.66萬元，占93%。農(nóng)林水支出2萬元，占0.22%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出38.97萬元，占4.38%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為385.99萬元，支出決算為889.91萬元。完成年初預(yù)算的230.55%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是：體彩公益金增多，文化、文物及其他文化體育傳媒支出增加。
其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出128.52萬元，比上年減少41.49%。商品和服務(wù)支出503.43萬元，比上年減少136.08%。對個人和家庭的補(bǔ)助12.05萬元，比上年減少35.49%。項目支出245.91萬元，比上年增加106.57%。其中：工資福利支出26.41萬元，商品和服務(wù)支出219.5萬元，比上年增加84.39%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出644萬元,占一般公共預(yù)算撥款支出71.56%。其中:人員經(jīng)費140.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的21.83%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費503.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的78.17%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為24.3萬元，支出決算數(shù)為11萬元,完成預(yù)算的45.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為11萬元，占100%。公務(wù)接待255批次1538人次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年減少16.5萬元，我單位按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入820萬元，占本年收入合計的47.96%。比上年增加112.99%，本年支出820萬元，占本年支出合計的47.96%。比上年增加112.99%，項目支出820萬元，比上年增加112.99%。主要原因是項目增多，費用支出增加。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真及時編制、報送績效預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，認(rèn)真評價支出績效，適時公開績效評價報告。
2018年，君山區(qū)文化旅游廣電體育局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會”工作目標(biāo)，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，扎實開展各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，有計劃地管理使用各項資金，保障工作正常運行。根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組對我局部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
通過上述工作的開展，提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會公眾的滿意度得到了很高。2018年，我單位通過全區(qū)績效考評，各項工作全部合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位性質(zhì)為財政行政單位，下屬二級機(jī)構(gòu)有五個，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是:二級機(jī)構(gòu)性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，不屬于參公或行政單位。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額215.53萬元，其中：貨物107.4萬元；服務(wù)108.13萬元；本年度政府采購實際采購總額191.76萬元，其中：貨物95.86萬元；服務(wù)95.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.86萬元，占政府采購支出總額的49.99%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：
一、因公出國（境）費、反應(yīng)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
二、公務(wù)接待費，反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
三、公務(wù)用車購置費，反應(yīng)公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
四、公務(wù)用車運行維修費，反映單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資，軍銜（級別）工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資，基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度君山區(qū)文化旅游廣電體育局決算公開表格
