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岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站   日期: 2020-01-27
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岳陽(yáng)市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

目   錄

第一部分區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、 部門(mén)基本概況

(一) 職能職責(zé)

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門(mén)收支總體情況

(一) 收入預(yù)算

(二) 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一) 基本支出

(二) 項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般情支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、 部門(mén)收支總表

二、 部門(mén)收入總表

三、 部門(mén)支出總表

四 、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、 部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、 工資福利支出預(yù)算表

七、 工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、 一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、 一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十二、 財(cái)政撥款收支總表

十三、 一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、 一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、 一般預(yù)算撥款工資福利支出預(yù)算表

十六、 一般預(yù)算撥款工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、 一般預(yù)算撥款一般商品服務(wù)支出預(yù)算表

十八、 一般預(yù)算撥款一般商品服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十九、 一般預(yù)算撥款對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、 一般預(yù)算撥款對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十一、 支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、 政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、 政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分:

君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概括

(一)職能職責(zé)

區(qū)文體旅游廣電新聞出版局主要職責(zé)是:

1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和制作導(dǎo)向;擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案;擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化體育旅游廣電出版領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。

2、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種,推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展。

3、擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)文化體育旅游領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi);指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。研究制定全區(qū)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略,組織全區(qū)旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大旅游節(jié)慶活動(dòng),指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。推進(jìn)對(duì)外文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。 

4、擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理,指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)文藝類(lèi)產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作,負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理,負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。

5、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè),擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書(shū)館、文化館(站)事業(yè)、全民讀書(shū)活動(dòng)、農(nóng)家書(shū)屋工程和基層文化建設(shè);擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則、組織實(shí)施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6、組織推進(jìn)全區(qū)廣播電影電視公共服務(wù),組織實(shí)施全區(qū)廣播電視村村通工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管,并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理;監(jiān)管全區(qū)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目,審查其內(nèi)容和質(zhì)量。

8、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理;負(fù)責(zé)全區(qū)出版內(nèi)容的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全區(qū)印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管(包括電子出版活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng))。

9、擬訂全區(qū)出版物市場(chǎng)的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)對(duì)出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)全區(qū)非法出版和違禁出版物的鑒定工作;負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管管理;負(fù)責(zé)全區(qū)著作權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)算機(jī)軟件正版化工作。

10、推動(dòng)全區(qū)群眾體育和竟技體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,擬訂全區(qū)全民健身計(jì)劃。發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),拓展體育市場(chǎng),依法審查全區(qū)體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的從業(yè)資格。

11、管理全區(qū)電影發(fā)行、放映事業(yè),擬訂全區(qū)電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

12、對(duì)全區(qū)廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作;組織全區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作;引導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì)投資和利用外資工作;指導(dǎo)全區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。

14、負(fù)責(zé)全區(qū)旅行社的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)星級(jí)賓館(飯店)、景區(qū)(點(diǎn))等旅游企業(yè)進(jìn)行相關(guān)等級(jí)評(píng)定的申報(bào)工作。

15、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游浪費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任,規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。

16、制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級(jí)制度的組織實(shí)施工作。

17、指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作,指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評(píng)先創(chuàng)優(yōu)工作;推進(jìn)旅游信息化建設(shè)工作

18、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.辦公室(加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股)

2.文化新聞出版股(加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室)

3.廣電事業(yè)股

4.體育事業(yè)股

5.旅游事業(yè)股

6.政工計(jì)財(cái)股

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)文體旅游廣電新聞出版局屬一級(jí)預(yù)算單位,下屬事業(yè)單位 5個(gè):

1、君山區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

2、君山區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心

3、君山區(qū)文化館

4、君山區(qū)圖書(shū)館

5、君山區(qū)文物管理所

三、部門(mén)收支總體情況

我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入;支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算,2020年年初一般預(yù)算撥款數(shù)398.42萬(wàn)元,其中,一般經(jīng)費(fèi)撥款394.94萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3.48萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了2.24萬(wàn)元,減少了0.56%,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了6.12萬(wàn)元 ,工資福利支出減少了14.4萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了0.9萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支增加了5.14萬(wàn)元。下降的主要原因?yàn)檫^(guò)苦日子,壓縮一般性支出。

(二)支出預(yù)算,2020年年初一般預(yù)算撥款數(shù)398.42萬(wàn)元,比去年支出減少了0.56%%,其中,一般公共服務(wù)支出1.5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.34萬(wàn)元,醫(yī)療健康支出16.37萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出323.7萬(wàn)元,住房保障支出17.51萬(wàn)元。支出較上年減少了2.24萬(wàn)元,主要是基本支出減少了8.36萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加了6.12萬(wàn)元。下降的主要原因?yàn)檫^(guò)苦日子,壓縮一般性支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入398.42萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為321.30萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)285.47萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)35.83萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少8.36萬(wàn)元,下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,過(guò)緊日子。

(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為77.12萬(wàn)元,是本單位為了完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中:文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放11萬(wàn),流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)5萬(wàn),全民健身11萬(wàn),送戲下鄉(xiāng)與群眾活動(dòng)15萬(wàn),文物保護(hù)管理與非遺傳承申報(bào)17萬(wàn),公共文化事業(yè)建設(shè)考評(píng)2萬(wàn),詩(shī)聯(lián)協(xié)會(huì)3萬(wàn),區(qū)執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目支出13.12萬(wàn)(其中非稅收入3.48萬(wàn))。項(xiàng)目支出較上年增加6.12萬(wàn)元,主要是2020年增加了執(zhí)法培訓(xùn)和網(wǎng)吧整治項(xiàng)目資金預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款35.83萬(wàn)元,較 2019 年預(yù)算增加5.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)情況預(yù)算說(shuō)明

2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.60萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.7萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用8.7萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)10.9萬(wàn)元。

2020年預(yù)算數(shù)比 2019 年預(yù)算數(shù)減少23.47萬(wàn)元,下降54.49%, 其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少10.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少13.4萬(wàn)元,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求,進(jìn)一步壓減因公出國(guó)(境)任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

(三)、一般性支出情況

2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次會(huì)議,人數(shù)為55人,內(nèi)容為旅游工作會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)為114人,內(nèi)容為彩票發(fā)行知識(shí)培訓(xùn)。

(四)、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元。

(五)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2019年12月底,本單位年末共有車(chē)輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛,新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款30萬(wàn)元;納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

確保君山區(qū)旅游、體育、文化市場(chǎng)的綜合穩(wěn)定,文化市場(chǎng)的繁榮發(fā)展,維護(hù)文化市場(chǎng)整體秩序。

 

七、名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù),群眾團(tuán)體事務(wù),黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),組織事務(wù),宣傳事務(wù),統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

文化與傳媒支出(類(lèi)):是指用于政府文化與傳媒事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

一般商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和 應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

第二部分

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表(此表無(wú)數(shù)據(jù),為空表)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表無(wú)數(shù)據(jù),為空表)

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表無(wú)數(shù)據(jù),為空表)

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表無(wú)數(shù)據(jù),為空表)

二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件點(diǎn)擊下載:2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(文廣新局).xlsx