目 錄
第一部分君山區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分君山區(qū)文化旅游廣電體育局概況
一、部門職責
區(qū)文化旅游廣電體育局主要職責:
①貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導、推進全區(qū)文化旅游廣播電視體育領(lǐng)域的體制機制創(chuàng)新。
②指導管理全區(qū)文學藝術(shù)事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
③推進文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導全區(qū)重點文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。
④擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理，指導對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作，負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負責對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管。
⑤指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)則，組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
⑥指導協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
⑦推動全區(qū)群眾體育和競技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。
⑧發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。
⑨承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)（6個）包括：
1、辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、
2、文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）
3、廣電事業(yè)股
4、旅游事業(yè)股
5、體育事業(yè)股
6、政工計賬股
核定區(qū)文化旅游廣電體育局機關(guān)行政編制7名，其中局長1名，副局長3名，總工程師1名。機關(guān)后勤編制1名，人員只出不進，編制出一減一。
二級級機構(gòu)（5個）包括：
1、文化館、2、圖書館；、3、文物管理所；4、君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心、5、文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算包括辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、廣電事業(yè)股、旅游事業(yè)股、體育事業(yè)股、政工計賬股、文化館、圖書館、文物管理所和君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）我局文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊財務單列）
第二部分 君山區(qū)文化旅游廣電體育局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)文化旅游廣電體育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,715.43萬元，與2018年相比，收、支總計增加5.52萬元，增長0.32%。主要原因是體彩公益金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,715.43萬元，其中：財政撥款收入838.43萬元，占48.88%。政府性基金預算財政撥款收入877萬元，占51.12%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,715.43萬元，其中：基本支出825.99萬元，占48.15%。項目支出889.44萬元，占51.85%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1715.43萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加5.52萬元，增長0.32%。主要原因是體彩公益金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出838.43萬元，占本年支出合計的48.88%。與2018年度相比，財政撥款支出減少51萬元，減少5.79%,主要原因是其他文化體育傳媒支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出838.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出60.78萬元，占7.25%；文化旅游體育與傳媒（類）支出696.27萬元，占83.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出35.19萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康（類）支出17.34萬元，占2.07%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6萬元，占0.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占5.96%；住房保障（類）支出20.86萬元，占2.49%；其他（類）支出829萬元，占98.88%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為342.79萬元，支出決算為838.43萬元，完成年初預算的244.59%,支出決算大于年初預算主要原因是文化活動中心維修改造、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報、第八批全國重點文物保護和旅游宣傳推介等項目年中追加經(jīng)費421.49萬元。
其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出284.32萬元，比上年增加121.22% ，商品和服務支出523.18萬元，比上年增加3.92%，對個人和家庭的補助18.5萬元，比上年增加48%。項目支出：12.44萬元，其中：工資福利支出12.44萬元，比上年減少52.90%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出825.99萬元，其中:人員經(jīng)費302.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費523.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24.3萬元，支出決算為 8.05萬元，完成預算的33.13%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為24.3萬元，支出決算為8.05萬元,完成預算的33.13%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少2.95萬元，減少33.47%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.05萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為8.05萬元，全年共接待來訪團組179個、來賓1197人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入877萬元,占本年收入合計的51.12%。比上年增加6.95%，本年支出877萬元,占本年支出合計的51.12%。比上年增加6.95%，項目支出877萬元,比上年增加6.95%。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位按照區(qū)財政局的統(tǒng)一部署和要求，認真及時編制、報送績效預算，認真評價支出績效，適時公開績效評價報告。
2019年，君山區(qū)文化旅游廣電體育局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)精致君山�！惫ぷ髂繕耍e極履行職責，強化管理，扎實開展各項工作，較好地完成各項工作任務，同時加強預算收支的管理，不斷建立分健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位嚴格按照國家的相關(guān)財務管理度規(guī)定，有計劃地管理使用各大項資金，保障工作正常運。根據(jù)考核評分細則，考評對我局部門決算項目
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
通過上述工作的開展，提高了全區(qū)人民精神文化生活，社會公眾的滿意度得到了提高。2019年我單位通過全區(qū)績效考評，各項工作全部合格。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
君山區(qū)文化旅游廣電體育局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出523.18萬元，與年初預算數(shù)101.69萬元相比，增加414.49%，主要原因是年中追加經(jīng)費421.49萬元。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費.
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
附件：
2019年度君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局部門決算公開表格.XLS