2022年君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；參與擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件，參與編制全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)一承擔(dān)本區(qū)內(nèi)的文化、文物、體育、旅游、新聞出版（版權(quán)）、廣電市場領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。
3.指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為。依法查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口、文化經(jīng)營等活動(dòng)中的違法行為；依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動(dòng)中的違法行為；依法查處社會(huì)藝術(shù)水平考級的違法行為；依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營活動(dòng)；依法查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為；依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播、電影、電視活動(dòng)中的違法行為；依法查處電影攝制、進(jìn)口、出口、發(fā)行、放映、電影片公映等活動(dòng)的違法行為；依法查處電影放映單位的違法行為；配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為。
4.依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法活動(dòng)和印刷、復(fù)制出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動(dòng)；依法查處非出版單位和個(gè)人的違法活動(dòng)；依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。
5.負(fù)責(zé)依法查處旅游行業(yè)違法行為。
6.負(fù)責(zé)依法查處違反文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)保障法律法規(guī)規(guī)章制定的違法行為。
7.負(fù)責(zé)依法查處體育行業(yè)違法行為。
8.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
9.配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)（街道）文化市場行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
11.參與市監(jiān)管行業(yè)誠信體系建設(shè)，協(xié)助做好文化市場行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管“事項(xiàng)動(dòng)態(tài)信息的發(fā)布。
12.完成上級部門交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合室1個(gè)，負(fù)責(zé)大隊(duì)日常工作。
君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬二級預(yù)算行政事業(yè)單位。
人員情況年末實(shí)有人員共計(jì)6人，
其中：1、事業(yè)編制人員4人；2、退休人員1人；3、聘用制人員1人。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算73.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款73.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加15.86 萬元，主要是1.人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人；2.加大行政執(zhí)法力務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算73.6萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出60.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.07萬元，衛(wèi)生健康支出2.12萬元，住房保障支出2.98萬元。支出較去年增加15.86萬元，主要是1.人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人；2.加大行政執(zhí)法力務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算73.6萬元，其中：其中：文化旅游體育與傳媒支出60.44萬元，占82.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.07萬元，占10.96%；衛(wèi)生健康支出2.12萬元，占2.88%；住房保障支出2.98萬元，4.05%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù) 52.6萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)46.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)5.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加5.66萬元，上升12%，上升的主要原因?yàn)椋褐饕?.人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人；2.加大行政執(zhí)法力務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算21萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出21萬元，主要用于文化市場行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)等方面；項(xiàng)目支出較上年增加10.2萬元，增加的主要原因是2022年加大行政執(zhí)法力務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.89萬元，比上年預(yù)算增加1.61萬元，上升27.33%，主要是人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.4 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.4 萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出，另區(qū)級重大項(xiàng)目和活動(dòng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入單位預(yù)算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0次會(huì)議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0 人 ；2022年未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本單位政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為73.6萬元，其中，基本支出52.6萬元，項(xiàng)目支出21萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
