目 錄
第一部分 君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
一、部門基本概括
1、職能職責
君山區(qū)衛(wèi)生健康局承擔制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實施健康扶貧工作�，F(xiàn)有人數(shù)746人，其中：在職391人，離退休355人。
2、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)衛(wèi)生健康局機關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：區(qū)衛(wèi)生健康局機關(guān)、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計生核財務(wù)算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲第一社區(qū)、柳林洲第二社區(qū)、錢糧湖衛(wèi)生院、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)6063.55萬元，其中，經(jīng)費撥款(補助) 6057.75萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款5.8萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了444.18萬元，增加了7.9%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了82.6萬元 ，工資福利支出增加了247.92萬元,對個人和家庭的補助支出增加了120.02萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了6.36萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)6063.55萬元，比去年支出增長7.9%，其中，社會保障和就業(yè)支出1514.48萬元，醫(yī)療健康支出4358.73萬元，住房保障支出190.34萬元。支出較去年增加444.18萬元，主要是基本支出增加了361.58萬元，項目支出增加了82.6萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入6063.55萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4621.91萬元，其中：
人員經(jīng)費4471.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費150.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了361.58萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預(yù)算，政府績效考核獎標準有所提高。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1441.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：（1）衛(wèi)健局1097.74萬元；（2）婦幼保健院118.6萬元；（3）疾病預(yù)防控制中心104.5萬元；（4）區(qū)人民醫(yī)院75.5萬元；（5）區(qū)中醫(yī)院15萬元；（6）衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局14.5萬元；（7）衛(wèi)生計生基層財務(wù)集中核算中心10萬元；（8）非稅收入征收成本5.8萬元。項目支出較上年增加82.6萬元，主要是2020年增加了計生獎勵資金和聘任院長年薪項目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款150.81萬元，比2019年預(yù)算減少6.36萬元，下降4.05%，主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為110.83萬元，其中：因公出國(境)費為0萬元，公務(wù)接待費66.35萬元，公務(wù)用車運行費44.48萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用44.48萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年無變化。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為106人，內(nèi)容為公共衛(wèi)生安全會議、業(yè)務(wù)會議。培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為107人，內(nèi)容為醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)。
（四）政府采購情況
2020年無政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預(yù)算撥款 968.74萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預(yù)算撥款968.74萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
