2020年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質量。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
君山區(qū)衛(wèi)生健康局機關設置內設機構11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
（二）決算單位構成。
君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)共有16家機構（含局機關和14家二級機構），分別是：區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站、基層醫(yī)療衛(wèi)生計生財務核算中心。
第二部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計24178.18萬元，與2019年相比，收、支總計各增加2123.55萬元，增長9.63%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務、計生獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女服務獎勵，人員經費等都有提標，加之新冠肺炎疫情防控專項資金影響導致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計24178.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12529.25萬元，占51.82%；政府性基金預算財政撥款收入800萬元，占3.31%；事業(yè)收入10848.93萬元，占44.87%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計24178.18萬元，其中：基本支出12427.98萬元，占51.4%；項目支出11750.2萬元，占48.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計13329.25萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少929萬元，減少6.51%。主要原因是2019年進行了中醫(yī)院改擴建項目，各級財政累計投入達到4700余萬元，如果剔除此項因素影響，2020年度收、支相比2019年是有一定幅度增長的。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出12529.25萬元，占本年支出合計的51.82%。與2019年度相比，財政撥款支出減少1729萬元，減少12.13%,主要原因是2019年進行了中醫(yī)院改擴建項目，各級財政累計投入達到4700余萬元，如果剔除此項因素影響，2020年度財政撥款支出相比2019年是有一定幅度增長的。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出12529.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.4萬元，占0.04%；國防（類）支出4.5萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出777.9萬元，占6.21%；衛(wèi)生健康（類）支出11418.78萬元，占91.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬元，占0.03%；農林水（類）支出170萬元，占1.36%；住房保障（類）支出149.67萬元，占1.19%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為6063.55萬元，支出決算為12,529.25萬元，完成年初預算的206.63%。其中：
1、一般公共服務支出年初預算為0萬元，支出決算為4.4萬元，較年初預算增加4.4萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
2、國防支出年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，較年初預算增加4.5萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
3、社會保障和就業(yè)支出年初預算為1514.48萬元，支出決算為777.9萬元，差異為年中調整。
4、衛(wèi)生健康支出年初預算為4358.73萬元，支出決算為11418.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政加大對衛(wèi)生健康事業(yè)投入及專項資金提標。
5、節(jié)能環(huán)保支出年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，較年初預算增加4萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
6、農林水支出年初預算為0萬元，支出決算為170萬元，較年初預算增加170萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
7、住房保障支出年初預算為190.34萬元，支出決算為149.67萬元，差異為年中調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3,259.3萬元，其中:
人員經費3200.76萬元，占基本支出的98.2%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費58.53萬元，占基本支出的1.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為9.36萬元，支出決算為8.51萬元,完成預算的90.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算為1.36萬元，支出決算為1.36萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.16萬元，減少10.55%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.15萬元,完成預算的89.38%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少6.15萬元，減少10.63%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.15萬元，占84.02%；公務接待費支出決算1.36萬元，占15.98%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.36萬元，其中：其他國內公務接待支出1.36萬元。岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年共接待國內公務接待批次44個、接待人次415人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置及運行費支出決算為7.15萬元，其中： 公務用車運行支出7.15萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金撥款支出預算年初預算為0萬元，支出決算為800萬元，較年初預算增加800萬元，年初沒有安排預算，為年中申請區(qū)中醫(yī)院改擴建項目國債資金800萬元，占本年支出合計的7.66%。
九、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據績效管理工作要求，我局嚴格按照績效管理目標開展工作，并在第二年及時編制績效評價報告，總結經驗，制定計劃，確保各項工作達到預期效果，符合績效管理目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年基本藥物銷售補助、計生獎勵扶助、血防項目、老基本公共衛(wèi)生服務、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、肇事肇禍精神病患者看護管理均完成了年初設定的目標，項目資金支出達到了預定的績效目標，在部門決算中項目績效自評結果均為“優(yōu)”。（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
2020年岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局以部門為主體的開展的重點績效評價為2020年岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局整體支出績效評價，經評價小組評定，報岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局班子會研究，整體支出績效評價結果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）關于機關運行經費支出說明
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年機關運行經費支出58.53萬元。比年初預算數150.81萬元減少92.28萬元，下降61.19%。主要原因堅定“過苦日子”思想，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省市區(qū)相關文件精神，大力壓縮三公經費及日常公用經費開支。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1.2萬元，用于召開衛(wèi)健系統(tǒng)各項工作會議，人數316人，內容主要為基本公共衛(wèi)生、血吸蟲病防治、醫(yī)政藥政、婦幼健康、疾病控制、健康扶貧、疫情防控等衛(wèi)生健康工作會議。
（三）政府采購支出情況
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度政府采購支出總額570.31萬元，其中：政府采購貨物支出402.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出168萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產占有情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛10輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車10輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項目，包括特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
