2022年君山區(qū)計劃生育協(xié)會預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少徢闆r
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、協(xié)助黨和政府貫徹落實黨和國家有關(guān)人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和會員的示范帶頭作用，動員、組織群眾自覺實行計劃生育，協(xié)助黨和政府統(tǒng)籌解決人口問題；2、組織開展全區(qū)人口和計劃生育重大問題、群眾工作的政策與動態(tài)研究，為區(qū)委區(qū)政府提供相關(guān)決策意見和建議；3、制定全區(qū)計劃生育協(xié)會發(fā)展戰(zhàn)略、工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；指導(dǎo)全區(qū)各地建立健全全區(qū)計劃生育協(xié)會專職隊伍、會員隊伍和志愿者隊伍；組織計劃生育協(xié)會工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗交流和總結(jié)表彰；4、組織基層協(xié)會開展群眾性的計劃生育宣傳教育活動，開展優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康和避孕節(jié)育知識的普及活動；5、協(xié)調(diào)社會力量，整合各類資源，廣泛開展生育關(guān)懷行動（關(guān)懷困難的計劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨生子女、關(guān)懷女孩健康成長、關(guān)懷基層計劃生育工作者）；6、推進(jìn)計劃生育存（居）民自治工作，指導(dǎo)基層協(xié)會在計劃生育村（居）民自治工作中發(fā)揮生力軍作用；7、指導(dǎo)基層協(xié)會積極發(fā)揮民主參與、民主監(jiān)督作用，反映群眾訴求，維護(hù)群眾合法權(quán)益；8、開展對外工作交流，完成上級和區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)計生協(xié)會無人員編制，由其他單位人員兼任。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)計劃生育協(xié)會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 18萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年持平，其主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出18萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，住房保障支出0萬元。支出較上年持平，其主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18萬元，其中：衛(wèi)生健康支出18萬元，占100%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)0萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出金額較上年無變化，主要因兩年來計生協(xié)會工作人員全部為兼職人員，無基本支出預(yù)算。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算18萬元，主要是計生協(xié)會專項資金18萬元，包括部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：計生村民自治創(chuàng)建工作4萬元，計生政策、法律法規(guī)宣傳8萬，生育關(guān)懷4，“三結(jié)合”項目2萬元，主要用于做好計生宣傳教育、生殖健康咨詢服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計生家庭幫扶、權(quán)益維護(hù)和流動人口服務(wù)等方面；項目支出較上持平。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年數(shù)一致。主要因兩年來計生協(xié)會工作人員全部為兼職人員，無基本支出預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年數(shù)一致。主要因兩年來計生協(xié)會工作人員全部為兼職人員，無基本支出預(yù)算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為18萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出18萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
