2022年君山區(qū)精神病醫(yī)院預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
君山區(qū)精神病醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防為一體的精神病�？漆t(yī)院，是湖南省精神衛(wèi)生醫(yī)聯(lián)體成員單位、岳陽(yáng)市醫(yī)聯(lián)體成員單位，君山區(qū)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。主要職責(zé)：1.提供門診治療，患者應(yīng)急狀況處置和患者慢性病住院治療服務(wù).2.對(duì)初診普通患者，由上級(jí)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診的患者，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診的慢性病患者等提供診療服務(wù)。3.根據(jù)知情同意原則，向轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)精防機(jī)構(gòu)提供出院的重性精神疾病患者情況。4.定期派員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查管理患者情況和處理疑難患者，調(diào)整藥物治療方案，指導(dǎo)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員開(kāi)展患者個(gè)案管理。5.及時(shí)與疾控以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)精防專干對(duì)接轄區(qū)患者情況。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)精神病醫(yī)院班子成員為：黃偉為書記、院長(zhǎng)：主管醫(yī)院全面工作，易偉珂為業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)：分管醫(yī)院醫(yī)療、綜合考核、科教、信息統(tǒng)計(jì)、協(xié)助院長(zhǎng)抓好黨務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作，孔淑群為副院長(zhǎng)：分管辦公室、人事、財(cái)務(wù)、醫(yī)保、宣傳、安全生產(chǎn)、工青民婦、計(jì)劃生育、后勤等工作，謝光彩為副院長(zhǎng)：分管護(hù)理、院感、護(hù)工、信訪維穩(wěn)、醫(yī)療投訴等工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室，后勤，財(cái)務(wù)科，門診部，藥房，醫(yī)務(wù)科，護(hù)理部，院感科，檔案室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)精神病醫(yī)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 320.12 萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。由于本單位2021年沒(méi)有單獨(dú)編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此收入增減無(wú)法進(jìn)行比較。
�。ㄈ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算320.12萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出280.08萬(wàn)元，住房保障支出15.59萬(wàn)元。由于本單位2021年沒(méi)有單獨(dú)編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此支出增減無(wú)法進(jìn)行比較。
說(shuō)明：2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算320.12萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.45萬(wàn)元，占7.64%，衛(wèi)生健康支出280.08萬(wàn)元，占87.49%，住房保障支出15.59萬(wàn)元，占4.87 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)318.12萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)313.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi) 4.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
由于本單位2021年沒(méi)有單獨(dú)編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此基本支出增減無(wú)法進(jìn)行比較。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算2萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。本單位項(xiàng)目支出為精神病救治經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于精神病救治方面。由于本單位2021年沒(méi)有單獨(dú)編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此項(xiàng)目支出增減無(wú)法進(jìn)行比較。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.22萬(wàn)元，由于本單位2021年沒(méi)有單獨(dú)編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此無(wú)法進(jìn)行比較。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.77萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)47人，內(nèi)容涉及精神病護(hù)理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為320.12元，其中，基本支出318.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）
