一、主要職能
區(qū)政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置辦公室和5個(gè)專門委員會(huì)(分別為提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、文史學(xué)習(xí)文化教育衛(wèi)計(jì)委員會(huì)、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會(huì)、聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì))。區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)39人，其中：在職22人，離退休16人，勞務(wù)派遣人員1名。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入512.85萬元。比上年增加47.03%�？傊С�512.85萬元，比上年增加47.03%。
（二）收入決算情況：2017年收入512.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入512.85萬元，比上年增加47.03%。增加原因是2017年工資改革，人員變動(dòng)大及增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員述職經(jīng)費(fèi)、調(diào)研課題及專項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)等。
（三）支出決算情況：2017年支出512.85萬元，其中:一般公共服務(wù)支出502.85萬元，比上年增加44 %。公共安全支出10萬元。增加原因是2017年工資改革，人員變動(dòng)大及增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員述職經(jīng)費(fèi)、調(diào)研課題及專項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)等。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入512.85萬元，比上年增加47.03%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入512.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。財(cái)政撥款總支出512.85萬元，比上年增加47.03%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入512.85萬元。比上年增加47.03%。一般公共預(yù)算撥款支出512.85萬元，比上年增加 47.03%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入512.85萬元，其中：用于基本支出的收入398.65萬元，用于項(xiàng)目支出的收入114.2萬元。基本支出增加原因是2017年工資改革，人員變動(dòng)大。項(xiàng)目支出增加原因是增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員述職經(jīng)費(fèi)、調(diào)研課題及專項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出512.85萬元�；局С觯� 398.65萬元，其中：工資福利支出207.32萬元,商品和福利支出155.98萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元。項(xiàng)目支出： 114.2萬元。與2016年增164.04萬元，增加原因是增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員述職經(jīng)費(fèi)、調(diào)研課題及專項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.69萬元，決算數(shù)為37.4萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.43萬元，決算數(shù)為12.8萬元。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.26萬元，決算數(shù)為24.6萬元，公務(wù)接待185批3100人次。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年增加6.26萬元，分項(xiàng)超過的原因是外省、市政協(xié)來我區(qū)考察次數(shù)增多，寓外委員活動(dòng)增加及2017年開展三大調(diào)研課題辦培訓(xùn)班開2次
七、政府性基金決算
區(qū)政協(xié)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算157.55萬元。與2016年減少0.28萬元。
（二）政府采購情況
2017年區(qū)政協(xié)無政府采購情況。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
區(qū)政協(xié)無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
附件點(diǎn)擊下載：
2017年度部門決算公開表（政協(xié)）.XLS