岳陽(yáng)市君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）政治協(xié)商政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。
（2）民主監(jiān)督民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。
（3）參政議政對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾鋪普遍關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)君山區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦五委”即：辦公室、提案和委員學(xué)習(xí)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)。“一辦五委”均為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)市君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出和重要的項(xiàng)目支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、30表均為空。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)494.08萬(wàn)元，較上年增加79.54萬(wàn)元，增加19.19%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款494.08萬(wàn)元。增加原因：1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)494.08 萬(wàn)元，較上年增加79.54萬(wàn)元，增加19.19%，其中，一般公共服務(wù)支出369.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出84.9萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.62萬(wàn)元，住房保障支出20.09萬(wàn)元。支出較去年增加79.54萬(wàn)元。增加原因：1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入494.08萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為384.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金、政府績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)及公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)，基本支出增加主要是1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為109.68萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，與上年基本持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款173.06 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加21.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要是：1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國(guó)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.69萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 37.26萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為18.43萬(wàn)元,(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)（公車(chē)平臺(tái)租車(chē)費(fèi)）18.43萬(wàn)元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
(三)、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目，本單位所以資產(chǎn)配置采購(gòu)項(xiàng)目全部由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一配置。
(四)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
目標(biāo)1：抓好文件、精神的學(xué)習(xí)
目標(biāo)2：抓好政協(xié)委員的培訓(xùn)。
目標(biāo)3：抓好政協(xié)工作的宣傳。
目標(biāo)4：精選協(xié)商議題。
目標(biāo)5：抓好委員提案辦理工作。
目標(biāo)6：抓好社情民意信息報(bào)送工作。
目標(biāo)7：深入開(kāi)展好“三個(gè)一”活動(dòng)。
目標(biāo)8：做好委員工作室平臺(tái)建設(shè)
目標(biāo)9、搞好調(diào)研視察建言。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，其他交通費(fèi)是公車(chē)平臺(tái)租車(chē)費(fèi)；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
附件：2019年君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表為空)
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表為空)
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)
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2019部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表政協(xié).xlsx