岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門預(yù)算說明一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一）職能職責(zé)
區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違等有關(guān)管理職責(zé)。
具體職能職責(zé)：
（1）貫徹落實國家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)相關(guān)政策的宣傳。
（2）根據(jù)上級房屋征收決定，負(fù)責(zé)國有土地房屋征收補償、進行調(diào)查登記，協(xié)助進行風(fēng)險和價值評估，核算和發(fā)放分戶補償金，協(xié)商擬定補償協(xié)議，督促按時搬遷等，承擔(dān)本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補償安置中的事務(wù)性工作。
（3）負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)各類建設(shè)項目征地及對項目征收單位的考核工作，負(fù)責(zé)征收安置和拆遷安置點的組織實施與管理服務(wù)，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（5）負(fù)責(zé)土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復(fù)。
（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財務(wù)統(tǒng)計股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，無對家庭和個人的補助預(yù)算，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)404.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款404.84萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0 萬元。收入較去年增加59.51萬元，主要是：工資福利支出和社會保障繳費增加了。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)404.84萬元，其中，工資福利支出 181.75 萬元，一般商品服務(wù)支出21.09萬元，項目支出202萬元�；局С鲚^去年增加59.51 萬元，主要是：工資福利支出和社會保障繳費增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入404.84萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 202.84 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，較上年增加59.51萬元，主要是：工資福利支出增加和社會保障繳費納入了財政預(yù)算。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 202 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：禁違拆違獎勵基金30萬元；購買社會服務(wù)25萬元；地籍測繪、地勘報告、民生建房工作15萬元；區(qū)級禁違拆違治違工作經(jīng)費62萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門禁違支持工作經(jīng)費25萬元；房屋征收安置經(jīng)費20萬元；土地征后管理10萬元；土地征收概算審查15萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 404.84 萬元，比2018年預(yù)算增加 59.51萬元，增長 14.7 %，主要原因是工資福利支出增加和社會保障繳費納入了財政預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 17.82萬元，其中，公務(wù)接待費 9.72 萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費 8.1萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行費8.1 萬元,其他交通費用為0萬元），2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年數(shù)據(jù)持平。
（三）政府采購情況
2019年度本單位無政府采購預(yù)算項目。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)：拆除存量違法建設(shè)和無新增違法建設(shè)，做好土地房屋征收安置和民生建房的審批工作。
項目績效目標(biāo)：確保新增違法建設(shè)“零”增長，存量違法建設(shè)清“零”的目標(biāo)。
數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，民生建房手續(xù)合法。
切實履行土地依法征收工作職責(zé)，維護被征收人的合法權(quán)益。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
