君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一）職能職責(zé)
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲(chǔ)等有關(guān)管理職責(zé)：
（1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）做好各類建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。
（3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制，上報(bào)及組織發(fā)布。
（4）負(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。
（5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復(fù)和辦理。
（6）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算。
（7）、依據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)的土地收儲(chǔ)計(jì)劃，對(duì)企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時(shí)進(jìn)行收購(gòu)。
（8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場(chǎng)需求，適量?jī)?chǔ)備土地，并做好儲(chǔ)備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作。
（9）、經(jīng)營(yíng)和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲(chǔ)備土地。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、征收安置服務(wù)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲(chǔ)備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制20人，其中主任1名，副主任3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，無對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助預(yù)算，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 450.89 萬元，（其中，一般公共預(yù)算撥款450.89萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元）。收入較去年增加 46.05 萬元，增加了11.37%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了33萬元 ，工資福利支出增加了13.94萬元,商品和服務(wù)支出減少了0.89萬元。主要是新增了在編人員和君山區(qū)土地儲(chǔ)備中心的職能。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù) 450.89 萬元，比去年支出增長(zhǎng)11.37%，其中，工資福利支出195.69 萬元，一般商品服務(wù)支出20.2萬元，項(xiàng)目支出 235 萬元�；局С鲚^去年增加13.05萬元，主要是新增了在編人員，項(xiàng)目支出增加了33萬元，主要是新增了君山區(qū)土地儲(chǔ)備中心的職能。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）收入450.89 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 215.89萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
人員經(jīng)費(fèi)195.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)20.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加13.05萬元，增長(zhǎng)6.43%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)人平標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 235 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：禁違拆違獎(jiǎng)勵(lì)基金30萬元；土地依法征收工作經(jīng)費(fèi)75萬元；禁違拆違工作經(jīng)費(fèi) 80 萬元；土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)50萬元。項(xiàng)目支出較上年增加33萬元，主要是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加了33萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 20.2萬元，比2019年預(yù)算減少了0.89萬元，降低了4.22%。主要原因是厲行節(jié)約，按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子，反對(duì)浪費(fèi)的要求，壓縮運(yùn)行開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 17.82萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 9.72 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 8.1萬元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.1萬元,其他交通費(fèi)用為0萬元）。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年數(shù)據(jù)持平。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年我單位無政府采購(gòu)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 200萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 150萬元。
部門整體績(jī)效目標(biāo)：做好土地房屋征收安置和民生建房的審批，拆除存量違法建設(shè)和無新增違法建設(shè)工作。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表為空）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表為空）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表為空）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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拆遷安置服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開表.xlsx