2020年度岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心概況
一、部門職責
（一）配合相關職能部門，貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關政策，向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）做好各類建設項目征地拆遷、安置的服務、協(xié)調及其他相關工作。
（三）配合相關職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置方案公告的編制，上報及組織發(fā)布。
（四）負責房屋征收安置相關的政策法規(guī)、項目資料的整理和歸檔工作。
（五）配合相關職能部門，協(xié)調處理征收、安置過程中信訪案件的回復和辦理。
（六）負責起草歸口項目資金結算調度方案，辦理項目資金結算、匯總，辦理項目竣工結算和財務決算。
（七）負責土地儲備與出讓工作
（八）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心內設辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、巡督察大隊、財務統(tǒng)計股、政工人事股6個股室。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務中心2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計9,227.32萬元，與2019年相比，收、支總計各增加3221.63萬元，增長53.64%。主要原因是增加了道路建設項目及儲備用地征地拆遷資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9,227.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5503.92萬元，占59.65%；政府性基金預算財政撥款收入3723.4萬元，占40.35%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9,227.32萬元，其中：基本支出257.39萬元，占2.79%；項目支出8969.93萬元，占97.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計9227.32萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3221.63萬元，增長53.64%。主要原因是增加了道路建設項目及儲備用地征地拆遷資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出5503.92萬元，占本年支出合計的59.65%。與2019年度相比，財政撥款支出增加2498萬元，增長83.12%,主要原因是增加了道路建設項目及儲備用地征地拆遷資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出5503.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出10.7萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.58萬元，占0.36%；衛(wèi)生健康（類）支出8.92萬元，占0.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5450.67萬元，占99.03%；住房保障（類）支出14.03萬元，占0.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為470.65萬元，支出決算為5,503.92萬元，完成年初預算的1169.43%。其中：
1、一般公共服務支出(類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款)信訪事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為7萬元，較年初預算的增加了7萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
2、其他一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款)其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為3.7萬元，較年初預算的增加了3.7萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為19.53萬元，支出決算為18.72萬元，完成年初預算的96%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理（項）
年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為0.28萬元，較年初預算的增加了0.28萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為8.69 萬元，支出決算數(shù)為 8.34萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款），財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算數(shù)為320.2萬元，支出決算數(shù)為3919.31萬元，較年初預算的增加了3599.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是，年中追加了道路建設項目和儲備用地征拆資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預算數(shù)為66.72萬元，支出決算數(shù)為 66.72萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為1464.64萬元，較年初預算的增加了1464.64萬元，年初沒有安排預算，為年中追加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.39萬元，支出決算為14.03萬元，完成年初預算的決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位在2020年工作人員有調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出257.39萬元，其中:
人員經費244.13萬元，占基本支出的94.85%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費13.26萬元，占基本支出的5.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為3.95萬元,完成預算的87.78%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算2.5萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.05萬元，下降2%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.5萬元,完成預算的75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.45萬元，占62.03%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.5萬元，占37.97%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.45萬元，全年共接待來訪團組、來賓44次，接待人次240人次（不包括陪同人員），主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.5萬元，主要是公務車的維修維護費、油費及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入 3723.4 萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3723.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3723.4萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》要求，我中心制訂了管理制度，專門成立績效評價工作小組，開展財政支出績效自評工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
依法高效完成各類項目征地拆遷工作，確保了各類項目的用地需求，切實維護群眾利益，確保了被征收農民生活水平不下降，全力化解征地拆遷過程不穩(wěn)定因素，促進社會和諧穩(wěn)定。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
根據(jù)考核評分細則，拆遷安置服務中心2020年度整體財政支出，嚴格按照國家相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全，會計核算規(guī)范，按照預算管理使用，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分結果為99分，等級為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
岳陽市君山區(qū)拆遷安置2020年度機關運行經費支出13.26萬元，比年初預算數(shù)減少7.83萬元，下降59%。主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費1萬元，用于召開禁拆治違和土地依法征收部署和表彰會議，人數(shù) 220人，內容為禁拆治違和土地依法征收部署和表彰；開支培訓費1萬元，用于開展禁拆治違和土地依法征收工作法律法規(guī)及相關新政策的培訓，人數(shù)200人，內容為禁拆治違和土地依法征收工作法律法規(guī)及相關新的政策及新補償標準。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車1輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
