岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲等有關(guān)管理職責：
（1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）做好各類建設(shè)項目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。
（3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置方案公告的編制，上報及組織發(fā)布。
（4）負責房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項目資料的整理和歸檔工作。
（5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復(fù)和辦理。
（6）負責起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算。
（7）、依據(jù)區(qū)政府批準的土地收儲計劃，對企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時進行收購。
（8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場需求，適量儲備土地，并做好儲備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場的前期準備等服務(wù)性工作。
（9）、經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲備土地。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：辦公室、征收安置服務(wù)股、財務(wù)統(tǒng)計股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制23人，其中主任1名，副主任3名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)470.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款470.65萬元（其中經(jīng)費撥款470.65萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了19.76萬元，增加了4.2%，主要原因是新增了3名在編人員。一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款基本支出增加了19.76萬元，其中工資福利支出增加了16.42萬元,對個人和家庭的補助支出減少了0萬元，商品服務(wù)支出增加了3.34萬元。主要原因是新增了3名編制人員。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)470.65萬元，比去年支出增加了4.2%，其中：社會保障和就業(yè)支出22.04萬元，醫(yī)療健康支出9.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬元，住房保障支出15.55萬元，一般公共服務(wù)支出188.34萬元。支出較上年增加了19.76萬元，主要是基本支出增加了19.76萬元，項目支出較上年持平。主要原因是新增了3名在編人員。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）470.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出22.04萬元，占4.68%，醫(yī)療健康支出9.72萬元，占2.07%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬元，占49.93%，住房保障支出15.55萬元，占3.30%，一般公共服務(wù)支出188.34萬元，占40.02%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出235.65萬元，其中：
人員經(jīng)費212.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費23.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了19.76萬元，增加8.39%，增加的主要原因是新增了3名在編人員。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出235萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項,其中：禁違拆違治違獎勵基金30萬元；征拆服務(wù)經(jīng)費支出155萬元，土地儲備工作經(jīng)費50萬元。項目支出較上年持平。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本中心無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年區(qū)拆遷安置服務(wù)中心本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款23.54萬元，較2020年預(yù)算增加了3.34萬元，較上年增加14.2%，主要原因是新增了3名在編人員。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17.82萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.1萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為8.1萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費9.72萬元�！叭苯�(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù) 0人，；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展 0培訓(xùn)，人數(shù)0人。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)拆遷安置服務(wù)中心共有車輛1輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為470.65萬元，其中，基本支出235.65萬元，項目支出235萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
