2022年君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲等有關(guān)管理職責(zé)：
�。�1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
�。�2）做好各類建設(shè)項目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。
�。�3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制，上報及組織發(fā)布。
�。�4）負(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項目資料的整理和歸檔工作。
�。�5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過程中信訪案件的回復(fù)和辦理。
（6）負(fù)責(zé)起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)決算。
�。�7）、依據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)的土地收儲計劃，對企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時進(jìn)行收購。
�。�8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場需求，適量儲備土地，并做好儲備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作。
�。�9）、經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲備土地。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：辦公室、征收安置服務(wù)股、財務(wù)統(tǒng)計股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制23人，其中主任1名，副主任3名，股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算29434.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款484.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款28950萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加28964.19萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加了28950萬元，把2022年土地收儲成本納入了年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2022年本中心支出預(yù)算29434.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出21.89 萬元，醫(yī)療健康支出10.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出29386.68萬元，住房保障支出15.54 萬元。支出較去年增加28964.19萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加了28950萬元，把2022年土地收儲成本納入了年初預(yù)算。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本中心一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算29434.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出21.89 萬元，占4.51%；醫(yī)療健康支出 10.73萬元，占2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29386.68萬元，占99.84%；住房保障支出15.54 萬元，占0.04%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本中心基本支出預(yù)算數(shù)249.84萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 220.64 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費 29.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加14.19 萬元，上升2.9%，上升的主要原因為工資正常晉級及提高了政府績效獎。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本中心項目支出預(yù)算235萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：禁違拆違治違獎勵基金30萬元，主要用于禁違拆違工作獎勵等方面，項目支出較上年持平；拆遷服務(wù)經(jīng)費支出155萬元，土地儲備工作經(jīng)費50萬元， 征地拆遷支出28950萬元。主要用于土地依法征收工作經(jīng)費等方面；項目支出較上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本中心政府性基金支出預(yù)算28950萬元，其中征地拆遷補(bǔ)償支出28950萬元，與2021年預(yù)算數(shù)相比，增加了28950萬元，主要原因是把本年土地收儲成本納入了年初預(yù)算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2022年中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費29.2萬元，比上年預(yù)算增加5.66萬元，上升19.4%，主要是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)33.82萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費16.1萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費為16.1萬元），公務(wù)接待費17.72萬元�！叭苯�(jīng)費2022年預(yù)算數(shù)比 2021年預(yù)算數(shù)持平，持平的原因是厲行節(jié)約，近兩年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)無變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本中心會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，培訓(xùn)費預(yù)算1.05萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)120人，主要內(nèi)容為征拆政策培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本中心共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本中心所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為29434.84萬元，其中，基本支出249.84萬元，項目支出29185萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表（見附件）
